Faktúry
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0136/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 114,17 € | 12.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0138/21 | el.energia 4/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 435,72 € | 12.05.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0133/21 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 10.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0132/21 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 07.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0131/21 | el.energia 4/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 147,67 € | 07.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0130/21 | el.energia 4/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 033,21 € | 07.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0128/21 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,92 € | 06.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0129/21 | el.energia 5/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 06.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0125/21 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 264,00 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0126/21 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 160,03 € | 05.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0121/21 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 23,90 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0122/21 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 39,53 € | 04.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0124/21 | plyn 5/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 04.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0123/21 | plyn 5/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 04.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0127/21 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 43,20 € | 03.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0120/21 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 110,64 € | 03.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0117/21 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 30.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0116/21 | správa servera+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 30.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0119/21 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 144,70 € | 30.04.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0118/21 | služby PO 4/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 30.04.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0115/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 85,27 € | 28.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0114/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 170,11 € | 28.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0113/21 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,35 € | 28.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0112/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 82,70 € | 28.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0110/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 23.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0111/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 84,71 € | 23.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0108/21 | festival EKOtopfilm | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MFF Eko s.r.o. | 35955872 | 112,00 € | 21.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0107/21 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 421,70 € | 20.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0104/21 | deratizácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | D-KOD s.r.o. | 44555377 | 779,00 € | 16.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0106/21 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 114,96 € | 16.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra |