Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6073

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0043/21 update ASC dochádzka Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ASC Applied Software Consultants 31361161 199,00 € 10.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DF-42/0049/21 členský poplatok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenská živnostenská komora, krajská zložka BA 36145581 20,00 € 10.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DF-42/0040/21 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 225,92 € 09.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DF-42/0042/21 el.energia 1/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 032,25 € 09.02.2021 26.03.2021 Faktúra
DF-42/0041/21 el.energia 1/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 026,74 € 09.02.2021 26.03.2021 Faktúra
DF-42/0038/21 náplň do lekárničiek Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Unizdrav Prešov s.r.o. 36515388 130,50 € 08.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DF-42/0033/21 členský poplatok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 200,00 € 05.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DF-42/0026/21 odb.prehliadka kotolne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Be Safe s.r.o 44913575 199,80 € 03.02.2021 14.02.2021 Faktúra
DF-42/0029/21 predplatné časopis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JurisDAT - M.Medlen 11821973 26,00 € 03.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DF-42/0027/21 vzdel.program "Teach for Slovakia" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Manageria, o.z. 42136571 3 216,00 € 03.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DF-42/0035/21 poplatky za telefón Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 43,90 € 03.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DF-42/0039/21 výkon zodp.osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 03.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DF-42/0030/21 pitný režim SF Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 38,40 € 03.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DF-42/0032/21 plyn 2/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 943,00 € 03.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DF-42/0031/21 plyn 2/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 489,00 € 03.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DF-42/0025/21 členský poplatok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 33,00 € 03.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DF-42/0028/21 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 03.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DF-42/0034/21 el.energia 2/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 22,36 € 03.02.2021 26.03.2021 Faktúra
DF-42/0036/21 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 96,48 € 03.02.2021 26.03.2021 Faktúra
DF-42/0024/21 poplatok za odpad Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 2 604,63 € 01.02.2021 14.02.2021 Faktúra
DF-42/0022/21 ochr.rúška Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 99,96 € 01.02.2021 14.02.2021 Faktúra
DF-42/0020/21 portál WWW Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 172,80 € 01.02.2021 14.02.2021 Faktúra
DF-42/0019/21 správa servera+servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 506,00 € 01.02.2021 14.02.2021 Faktúra
DF-42/0021/21 prenájom kopírky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 62,26 € 01.02.2021 14.02.2021 Faktúra
DF-42/0023/21 služby PO 1/21 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 01.02.2021 14.02.2021 Faktúra
DF-42/0018/21 inzercia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 35790253 240,00 € 29.01.2021 14.02.2021 Faktúra
DF-42/0017/21 web školenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Solitea Slovensko a.s. 36237337 54,00 € 28.01.2021 14.02.2021 Faktúra
DF-42/0016/21 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VISSONE,s.r.o. 35765992 100,31 € 23.01.2021 14.02.2021 Faktúra
DF-42/0014/21 súdny poplatok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenská pošta 36631124 16,50 € 22.01.2021 04.02.2021 Faktúra
DF-42/0015/21 právne služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Advokátska kancelária JUDr. Martin Bajužík 50183621 93,10 € 22.01.2021 04.02.2021 Faktúra