Faktúry
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0324/20 | servis kotlov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 385,00 € | 08.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0332/20 | oprava okien | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Stanislav Vaniš | 50771809 | 350,00 € | 08.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0322/20 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 238,00 € | 07.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0320/20 | el.energia 9/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,15 € | 07.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0314/20 | plyn 10/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 003,00 € | 07.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0313/20 | plyn 10/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 968,00 € | 07.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0321/20 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 07.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0323/20 | videoprodukcia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VIDEOPRESSAGENCY s.r.o. | 47693614 | 250,00 € | 07.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0317/20 | pitný režim | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 37,60 € | 06.10.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0318/20 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 42,53 € | 06.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0316/20 | el.energia 10/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 06.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0319/20 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 562,00 € | 06.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0315/20 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | National Pen | 97264440 | 182,00 € | 05.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0312/20 | služby BTS 9/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 05.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0306/20 | verjná správa -ročný prístup | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Poradca podnikatela,s.r.o | 31592503 | 165,00 € | 01.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0307/20 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 266,22 € | 01.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0305/20 | služby PO 9/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0303/20 | učebnice | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Vydavateľstvo Mardur s.r.o. | 43969721 | 185,83 € | 01.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0308/20 | stravné zam. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 93,86 € | 30.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0310/20 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 156,25 € | 30.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0309/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 83,50 € | 30.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0311/20 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 4,46 € | 30.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0299/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0295/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BACKALDRIN Slovakia, s.r.o. | 31365949 | 69,84 € | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0297/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 68,64 € | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0296/20 | mat.na CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 179,57 € | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0300/20 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 90,00 € | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0302/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 28.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0301/20 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DELIKATESS s.r.o | 47700998 | 262,05 € | 28.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0298/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | -5,52 € | 28.09.2020 | 18.10.2020 | Faktúra |