Faktúry
Počet záznamov: 6984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0190/22 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 111,15 € | 29.04.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0189/22 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 125,64 € | 29.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0188/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 225,72 € | 29.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0179/22 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Richard Matúšovský | 52325792 | 464,00 € | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0184/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 79,39 € | 27.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0185/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 54,00 € | 27.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0182/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 92,94 € | 27.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0178/22 | kosačka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 504,90 € | 26.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0180/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HRKO s.r.o. | 53055241 | 171,36 € | 25.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0181/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 41,40 € | 25.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0132/22 | servis kotolne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cyba building controls s.r.o. | 35836920 | 4 074,80 € | 24.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0176/22 | výstava | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pre gurmánov s.r.o. | 47859351 | 276,00 € | 21.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0186/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 191,48 € | 21.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0175/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 54,00 € | 20.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0174/22 | montáž tech.zariadení kotolne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ladislav NÉMETH | 47830271 | 1 331,74 € | 19.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0173/22 | deratizácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | D-KOD s.r.o. | 44555377 | 779,00 € | 14.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0171/22 | stav.práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Markovych Yevhenii | 54027055 | 350,00 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0172/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 8,26 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0155/22 | čerpanie SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tesco Stores a.s. | 31321828 | 1 410,00 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0147/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 776,93 € | 11.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0146/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 568,42 € | 11.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0145/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 779,47 € | 11.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0144/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,82 € | 11.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0165/22 | autoservis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 150,00 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0163/22 | upratovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 460,00 € | 07.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0152/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 180,72 € | 07.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0164/22 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 253,01 € | 07.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0162/22 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 228,92 € | 06.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0157/22 | čerpanie SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 45,00 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0169/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HRKO s.r.o. | 53055241 | 208,56 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra |