Faktúry
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0236/20 | služby zodp.osoby 8/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 10.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0235/20 | el.energia 7/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 420,92 € | 10.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0234/20 | el.energia 8/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 10.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0233/20 | el.energia 7/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 966,06 € | 10.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0230/20 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,52 € | 06.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0231/20 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 233,71 € | 06.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0227/20 | oprava radiátora | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Karol Varjú - INSTAP | 14002141 | 110,00 € | 05.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/20 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 562,00 € | 03.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0224/20 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 44,58 € | 03.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0225/20 | služby PO 7/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 03.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0229/20 | plyn 8/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 003,00 € | 03.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0228/20 | plyn 8/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 968,00 € | 03.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0223/20 | predplatné časopis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MAFRA Slovakia a.s. | 31333524 | 34,80 € | 22.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0222/20 | hav.poistenie auta | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 122,70 € | 22.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0220/20 | oprava tlačiarne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Swiss,s.r.o. | 35770252 | 62,40 € | 20.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0221/20 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LAMITEC, spol.s.r.o. | 35710691 | 494,80 € | 20.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0219/20 | prestrešenie učebne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | STAR POINT s.r.o. | 36722839 | 18 560,78 € | 17.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0214/20 | účtovníctvo | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 850,00 € | 10.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0212/20 | služby zodp.osoby 7/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 09.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0215/20 | telefónne hovory MT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 240,84 € | 09.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0213/20 | materiál na OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 61,75 € | 09.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0217/20 | el.energia 7/2020 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 425,88 € | 09.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0216/20 | el.energia 7/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 078,69 € | 09.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0204/20 | zrážková voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 116,56 € | 07.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0218/20 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 56,64 € | 07.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0207/20 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 03.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0201/20 | plyn 7/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 968,00 € | 03.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0200/20 | plyn 7/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 003,00 € | 03.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0203/20 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 17,38 € | 03.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0202/20 | výkon BTS 6/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 03.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra |