Faktúry
Počet záznamov: 6984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0159/22 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0160/22 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0161/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 51,84 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0177/22 | prístroj | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Blueinfo s.r.o. | 44665024 | 96,28 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0153/22 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 973,00 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0150/22 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 43,97 € | 05.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0170/22 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 56,23 € | 05.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0149/22 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 05.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0148/22 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 05.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0151/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 208,68 € | 05.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0156/22 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 84,52 € | 01.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0168/22 | revízia el.inštalácie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 607,70 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0167/22 | správa servera + TV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 188,00 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0166/22 | správa portálu+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0158/22 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0154/22 | revízia komínov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 144,00 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0143/22 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 143,26 € | 31.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0140/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 109,22 € | 30.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0142/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 41,93 € | 30.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0141/22 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 60,00 € | 30.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0139/22 | tabule | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing.Pavol Lamper - LAKROS | 32132271 | 67,20 € | 29.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0138/22 | prednáška | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 28.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0133/22 | suroviny akcia BSK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 157,43 € | 25.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0136/22 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 15,00 € | 25.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0135/22 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Merkury shop s.r.o. | 51231735 | 219,60 € | 25.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0137/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Otavius spol. s.r.o. | 50376837 | 168,00 € | 25.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0097/22 | konzultácie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 31,74 € | 24.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0096/22 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 24.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0089/22 | mobil | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0088/22 | mobil | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra |