Faktúry
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0083/20 | nákup surovín KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DELIKATESS s.r.o | 47700998 | 116,38 € | 03.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0085/20 | plyn 3/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 003,00 € | 03.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0084/20 | plyn 3/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 968,00 € | 03.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0078/20 | správa servera + IT služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 590,00 € | 02.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0079/20 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 240,12 € | 02.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0080/20 | nájom kopírky 2/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 113,02 € | 02.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0081/20 | hygienické potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 245,11 € | 02.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0082/20 | stravovanie zamestnancov 2/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 207,48 € | 28.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0077/20 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 113,21 € | 25.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0076/20 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 98,72 € | 25.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0075/20 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DELIKATESS s.r.o | 47700998 | 175,30 € | 25.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0069/20 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 264,00 € | 24.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0070/20 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 22,30 € | 24.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0073/20 | ročný poplatok 2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cech pekarov a cukrarov | 35592931 | 60,00 € | 17.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0072/20 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LESAFFRE Slovensko, a.s. | 31724701 | 161,52 € | 17.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0071/20 | počítačová sieť SANET 1-3/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 16.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0074/20 | ročný poplatok 2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská živnostenská komora, krajská zložka BA | 36145581 | 20,00 € | 14.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0068/20 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 463,20 € | 12.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0066/20 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 59,38 € | 12.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0065/20 | nákup surovín K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DELIKATESS s.r.o | 47700998 | 361,35 € | 12.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0067/20 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DELIKATESS s.r.o | 47700998 | 86,06 € | 12.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0063/20 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 171,34 € | 12.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0064/20 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 64,80 € | 12.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0062/20 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 56,16 € | 12.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0060/20 | inventár pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J.J.Darboven s.r.o | 35699388 | 223,13 € | 11.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0061/20 | lyžiarsky kurz | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Telgárt Services s.r.o. | 44542259 | 5 460,00 € | 11.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0058/20 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 46,80 € | 11.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0059/20 | nákup inventáru CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUAL Slovakia,s.r.o. | 35705451 | 205,20 € | 11.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0054/20 | autobus lyžiarsky kurz | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Peter Mittheiss | 32144873 | 1 440,00 € | 10.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0057/20 | výkon zodppovednej osoby 2/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 10.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra |