Faktúry
Počet záznamov: 6984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0476/21 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HAKL SK, s.r.o. | 35723858 | 114,00 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0480/21 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 42,00 € | 16.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0478/21 | predplatné časopis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LV PROMO, spol.s r.o. | 35977264 | 105,60 € | 16.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0477/21 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 164,16 € | 15.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0474/21 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 103,20 € | 14.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0475/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 39,60 € | 14.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0473/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 464,24 € | 13.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0470/21 | projekt "Rozbenhi sa" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Uni2010 | 42008042 | 600,00 € | 13.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0469/21 | el.energia 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 15,26 € | 13.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0472/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 23,76 € | 10.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0471/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 125,24 € | 10.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0468/21 | el.energia 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 499,29 € | 10.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0466/21 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 495,00 € | 08.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0467/21 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 4 673,00 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0461/21 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,92 € | 07.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0460/21 | vzdel.program "Teach for Slovakia" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Manageria, o.z. | 42136571 | 560,00 € | 07.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0465/21 | el.energia 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,98 € | 07.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0464/21 | el.energia 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 374,60 € | 07.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0462/21 | el.energia 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 872,59 € | 07.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0455/21 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 06.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0456/21 | odb.prehliadka kotolne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 204,00 € | 06.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0458/21 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 45,71 € | 06.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0459/21 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 59,85 € | 06.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0457/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 23,76 € | 03.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0454/21 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 52,80 € | 03.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0450/21 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 01.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0447/21 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 01.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0448/21 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 87,95 € | 01.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0449/21 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0451/21 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 01.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra |