Faktúry
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0709/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LESAFFRE Slovensko, a.s. | 31724701 | 63,72 € | 08.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0710/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 49,93 € | 08.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0707/19 | pitná voda za 12/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 40,50 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0001/20 | licencia za rok 2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 3Xcore, s.r.o. | 44163746 | 228,00 € | 08.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0582/19 | dodanie batérii | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 21,50 € | 06.01.2020 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0704/19 | za správu servera a ostatné časové úkony za 12/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 686,00 € | 02.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0697/19 | prenájom kopírky a vyúčtovanie kopii za 12/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 82,39 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0699/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 26,40 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0700/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 111,79 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0701/19 | nákup spotrebného materiálu pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 185,24 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0702/19 | vodné stočné za 11/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 17,83 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0703/19 | nákup dezinfekcie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Persona,s.r.o. | 35900865 | 91,20 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0691/19 | dodávka a montáž barového pultu do učebne stolovania | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DL Profi,s.r.o. | 47533382 | 4 914,00 € | 19.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0692/19 | vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie projektu Prekrytie terasy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Vladimír Kubiš | 31809383 | 3 000,00 € | 19.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0693/19 | servisné a montážne práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PekaStroj s.r.o. | 36554219 | 345,32 € | 19.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0695/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 97,92 € | 19.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0696/19 | za odstravované obedy zamestnancov 12/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 197,60 € | 19.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0698/19 | za rekonštrukciu palubovky v telocvični školy na Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KORATEX a.s. | 31332277 | 35 858,28 € | 19.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0690/19 | nákup náramkov na akciu Viančná kapustnica | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Total Wristbands s.r.o. | 46406344 | 18,00 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0694/19 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 137,65 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0681/19 | tesnenie na pec | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ľubomír Podsedník ISP | 33208255 | 81,60 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0682/19 | nákup vlajok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Signo, s.r.o. | 43930824 | 211,44 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0683/19 | vodné stočné za 11/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 341,64 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0684/19 | montáž a dodanie IP kamery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 474,00 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0686/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,60 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0687/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 69,81 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0688/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LESAFFRE Slovensko, a.s. | 31724701 | 169,92 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0689/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0685/19 | seminar PAM zo dňa 13.12.2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0672/19 | za výkon odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v objekte školy na Pántoch | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 204,00 € | 13.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra |