Faktúry
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0649/19 | za nábor a výber učiteľov do programu Teach for Slovakia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Manageria, o.z. | 42136571 | 2 800,00 € | 19.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0650/19 | náklady za realizáciu školenia učiteľov v programe Teach for Slovakia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Manageria, o.z. | 42136571 | 4 800,00 € | 19.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0651/19 | náklady spojené s riadením aktivít Teach for Slovakia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Manageria, o.z. | 42136571 | 480,00 € | 19.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0605/19 | za prezutie vozidiel | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 66,00 € | 18.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0611/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 42,00 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0612/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LESAFFRE Slovensko, a.s. | 31724701 | 106,20 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0606/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 64,80 € | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0607/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 22,56 € | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0608/19 | vodné stočné za 10/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 357,24 € | 14.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0609/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,92 € | 14.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0610/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 62,00 € | 14.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0597/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LESAFFRE Slovensko, a.s. | 31724701 | 204,00 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0598/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,80 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0599/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,80 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0600/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 156,00 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0601/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 29,94 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0602/19 | za elektrickú energiu Farskeho 10/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 892,03 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0603/19 | za elektrickú energiu Rača 10/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 468,82 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0616/19 | PZP Ducato na obd 05.02.2020-04.02.2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 119,90 € | 12.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0617/19 | PZP Š Fabia na obd 05.02.2020-04.02.2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 97,90 € | 12.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0596/19 | pracovné oblečenie pre študentov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZEDA s.r.o. | 36225185 | 1 179,97 € | 11.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0586/19 | za služby v oblasti PO za mes 10/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0587/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0588/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0589/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DELIKATESS s.r.o | 47700998 | 717,92 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0590/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 26,50 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0591/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 74,00 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0592/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 37,80 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0593/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 262,48 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0595/19 | za rekonštrukciu hlavného schodišťa školy na Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Media Max, s.r.o. | 35699299 | 7 544,76 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra |