Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6073

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0467/19 nacenenie rozpočtu projektu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ústav stavebnej ekonomiky s.r.o. 36746916 300,00 € 10.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0483/19 havarijné poistenie MV Š Octavia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 369,60 € 10.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DF-42/0484/19 PZP MV Š Octavia za obd. 7.12.2019-7.12.2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 145,26 € 10.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DF-42/0458/19 nákup čistiacich potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 691,67 € 09.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0459/19 telekomunikačné poplatky za 8/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 61,42 € 09.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0461/19 za elektrinu 8/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 969,29 € 09.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0462/19 dodávka a montáž pece a kysiarne k peci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TECHNOPEK s.r.o. 35736615 23 882,40 € 09.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0460/19 pitná voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 45,00 € 09.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DF-42/0451/19 telekomunikačné poplatky za 8/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 255,62 € 06.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DF-42/0453/19 za elektrickú energiu za 8/2019 Na Pántoch Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 442,01 € 06.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DF-42/0454/19 za služby v oblasti PO za 8/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 118,80 € 06.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DF-42/0455/19 oprava chladiaceho zariadenia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Robert PERNESCH 14008998 336,00 € 06.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DF-42/0456/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 06.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DF-42/0457/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DELIKATESS s.r.o 47700998 227,32 € 06.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DF-42/0447/19 za upratovanie 8/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 04.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0448/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 33,66 € 04.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0449/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 04.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0450/19 dodávka a montáž klimatizačných zariadení v priestoroch školy na Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ByMaX s.r.o. 50941739 29 932,42 € 04.09.2019 23.09.2019 Faktúra
DF-42/0438/19 správa servera a ďalšie servisné ukony za 8/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 570,00 € 03.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0439/19 konfigurácia a inštalácia kamier Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 280,00 € 03.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0440/19 dodanie súčiastok k IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 595,14 € 03.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0441/19 nákup surovín pre CV a K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 142,31 € 03.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0442/19 nákup surovín pre CV a K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 63,39 € 03.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0443/19 nákup surovín pre CV a K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 31,68 € 03.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0444/19 nákup učebných pomôcok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LAMITEC, spol.s.r.o. 35710691 279,00 € 03.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0445/19 za opakovanú dodávku plynu na obd 9/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 676,00 € 03.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0446/19 za opakovanú dodávku plynu na obd 9/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 034,00 € 03.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0433/19 zhotovenie elektr.prívodov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Hollý 41120841 215,00 € 02.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0434/19 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 170,11 € 02.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0435/19 prenájom kopírky za 8/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 02.09.2019 17.09.2019 Faktúra