Faktúry
Počet záznamov: 6276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0680/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 64,80 € | 13.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0664/19 | za výkon zodpovednej osoby 12/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 11.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0667/19 | služby počas Vianočnej kapustnice | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PROMO ACTIVITY s.r.o. | 35730714 | 2 286,00 € | 11.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0668/19 | catering na podujatí Vianočná kapustnica | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 13 016,76 € | 11.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0665/19 | predplatné časopis Pekárstvo za r 2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LV PROMO, spol.s r.o. | 35977264 | 105,60 € | 11.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0657/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,56 € | 10.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0662/19 | telekomunikačné poplatky za 11/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,36 € | 10.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0663/19 | za upratovacie práce 11/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 10.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0669/19 | za hudobnú produkciu na akcii Vianočná kapustnica | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PROWEX ACOUSTIC s.r.o. | 50719068 | 900,00 € | 10.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0670/19 | za technické zabezpečenie na akcii Vianočná kapustnica | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Iveta Kelleiová IVIEVENT | 50980467 | 350,00 € | 10.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0666/19 | služby počas Vianočnej kapustnice | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aliancia Stará Tržnica občianske združenie | 42263948 | 3 036,00 € | 09.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0653/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 99,77 € | 06.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0654/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 64,80 € | 06.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0655/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 70,85 € | 06.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0658/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 61,24 € | 06.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0659/19 | nákup obalového materiálu pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 44,94 € | 06.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0660/19 | za dodávku elektriny 11/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 871,08 € | 06.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0661/19 | za dodávku elektriny 11/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 466,96 € | 06.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0656/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 35,82 € | 06.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0647/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 73,44 € | 05.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0648/19 | za služby v oblasti PO 11/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 05.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0652/19 | telekomunikačné služby za 11/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 231,30 € | 05.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0641/19 | za pitnú vodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 36,00 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0643/19 | za výkon BTS 11/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 04.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0644/19 | oprava umývačky riadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KEMA SK, s r.o. | 31350658 | 68,40 € | 04.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0645/19 | oprava strechy na telocvični | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | STAR POINT s.r.o. | 36722839 | 4 435,80 € | 04.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0636/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 03.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0637/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LESAFFRE Slovensko, a.s. | 31724701 | 140,28 € | 03.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0638/19 | za opakovanú dodávku plynu na obd 12/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 676,00 € | 03.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0639/19 | za opakovanú dodávku plynu na obd 12/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 034,00 € | 03.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra |