Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0269/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 64,80 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0268/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 9,00 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0265/19 | za opravu notebooku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 217,20 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0258/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 33,00 € | 16.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0260/19 | za služny a catering na podujati "Učiteľský poknik" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 12 822,00 € | 16.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0257/19 | za ozvučenie na akcií "Učiteľský piknik" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Iveta Kelleiová IVIEVENT | 50980467 | 350,00 € | 15.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0250/19 | za pitnú vodu 4/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 40,50 € | 14.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0251/19 | za výkon zodpovednej osoby za 5/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 14.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0252/19 | za spotrebu elektriny Farského 4/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 707,67 € | 14.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0253/19 | za spotrebu elektriny Rača 4/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 557,24 € | 14.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0259/19 | nákup literatury - zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RAABE-Dr.Josef Raabe | 35908718 | 73,45 € | 14.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0254/19 | za repasáciu počítačov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 777,50 € | 14.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0255/19 | za repasáciu počítačov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 922,80 € | 14.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0248/19 | za prenájom pozemku na akciu Učiteľský piknik | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mestské lesy v Bratislave | 30808901 | 480,00 € | 13.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0249/19 | členský príspevok za r 2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | 17314518 | 20,00 € | 13.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0242/19 | upratovacie práce za 4/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 10.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0246/19 | správa servera a ostatné časové úkony za mes. 4/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 540,00 € | 10.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0243/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 32,34 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0244/19 | za opakovanú dodávku elektriny 5/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 30,00 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0245/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 34,02 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0247/19 | za služby v oblasti PO za mes 4/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 118,80 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0233/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LESAFFRE Slovensko, a.s. | 31724701 | 106,20 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0234/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 86,34 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0235/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 21,46 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0236/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,80 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0237/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 234,52 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0238/19 | telekomunikačné popl za 4/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 62,65 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0239/19 | telekomunikačné popl za 4/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 226,76 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0240/19 | poistenie majetku Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 195,18 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0241/19 | za výkon BTS za obd 4/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra |