Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0393/19 | za opakovanú dodávku plynu na obd 8/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 676,00 € | 06.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0395/19 | za elektrickú energiu 7/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 450,49 € | 06.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0390/19 | nákup spotrebičov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOP LINE 2000,spol.s r.o. | 35968150 | 3 399,00 € | 05.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0388/19 | správa servera, ostatné časové úkony za 7/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 598,00 € | 02.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0389/19 | oprava počítača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 71,60 € | 02.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0402/19 | za prerábku ústredného kurenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Karol Varjú - INSTAP | 14002141 | 1 231,60 € | 01.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0406/19 | poistné za MV F Ducato 8/2019-2/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 122,70 € | 01.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0404/19 | dodávka a montáž obkladu stien v telocvični SOŠ na Farskeho | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KORATEX a.s. | 31332277 | 1 637,20 € | 30.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0401/19 | za tlač , grafiku a expedíciu knihy "Kniha varenia" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pandan,s.r.o. | 47866284 | 999,96 € | 29.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0403/19 | oprava MV Fiat Doblo | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SEDIHA s.r.o. | 45843678 | 368,11 € | 29.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0404/19 | dodávka a montáž obkladu stien v telocvični SOŠ na Farskeho | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KORATEX a.s. | 31332277 | 1 637,20 € | 29.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0385/19 | údržba MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 219,00 € | 19.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0386/19 | nákup učebných pomôcok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 386,40 € | 19.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0387/19 | dodanie, montáž, demontáž sietí | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 1 617,81 € | 19.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0387/19 | dodanie, montáž, demontáž sietí | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 1 617,81 € | 19.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0385/19 | údržba MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 219,00 € | 19.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0386/19 | nákup učebných pomôcok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 386,40 € | 19.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0403/19 | oprava MV Fiat Doblo | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SEDIHA s.r.o. | 45843678 | 368,11 € | 18.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0381/19 | nákup svietidiel | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 172,22 € | 17.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0382/19 | preprogramovanie a nastavenie EZS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jan Zamecnik | 11890118 | 351,60 € | 17.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0383/19 | vodné stočné za 6/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 26,75 € | 17.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0384/19 | vodné stočné za 6/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 239,10 € | 17.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0382/19 | preprogramovanie a nastavenie EZS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jan Zamecnik | 11890118 | 351,60 € | 17.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0381/19 | nákup svietidiel | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 172,22 € | 17.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0379/19 | za dopravu v dnoch 2.7.-4.7.2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | P.A.M.M., s.r.o. | 50964038 | 800,00 € | 16.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0380/19 | za pitnu vodu 6/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 40,50 € | 16.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0373/19 | za výkon zodpovednej osoby za 7/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 15.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0376/19 | nákup reklamných predmetov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bldg D Xerox Technology Park | 9726444O | 164,04 € | 15.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0383/19 | vodné stočné za 6/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 26,75 € | 15.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0375/19 | nákup nákup reklamných predmetov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bldg D Xerox Technology Park | 9726444O | 177,30 € | 12.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra |