Faktúry
Počet záznamov: 6276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0136/20 | deratizácia priestorov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | D-KOD s.r.o. | 44555377 | 779,00 € | 28.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0137/20 | skrine pre žiakov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MOB interiér s.r.o. | 44948271 | 726,00 € | 28.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0135/20 | reklamné služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 900,00 € | 27.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0172/20 | projekt Teach for Slovakia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Manageria, o.z. | 42136571 | 1 200,00 € | 24.04.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0134/20 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 020,00 € | 22.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0131/20 | ochr.pracovné pomôcky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Margaretka PO, s.r.o | 44987447 | 12,89 € | 22.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0133/20 | vodné stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 15,60 € | 22.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0132/20 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 228,00 € | 22.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0130/20 | ochr.pracovné pomôcky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Andrea shop s.r.o. | 36277151 | 84,70 € | 17.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0129/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 98,52 € | 17.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0118/20 | služba zodpovednej osoby 4/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 15.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0123/20 | parapety | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Webshops s.r.o. | 4572061 | 124,83 € | 15.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0121/20 | zrážková voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 143,28 € | 15.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0117/20 | telefóny 3/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 232,54 € | 15.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0119/20 | desinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Persona,s.r.o. | 35900865 | 536,16 € | 15.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0122/20 | služby PO 3/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 15.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0120/20 | výkon BTS 3/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 15.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0128/20 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 467,47 € | 15.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0127/20 | el.energia Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 498,08 € | 15.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0116/20 | ochr.pracovné pomôcky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Uniontex Trade s.r.o. | 34117598 | 288,00 € | 07.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0126/20 | telefóny 4/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 57,00 € | 07.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0125/20 | skrine pre žiakov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 4 999,50 € | 07.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0124/20 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 07.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0115/20 | školské lavice | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Multip SK s.r.p. | 44172460 | 1 080,00 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0114/20 | revízia kotolne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 199,80 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0112/20 | plyn 4/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 968,00 € | 02.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0111/20 | plyn 4/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 003,00 € | 02.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0110/20 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 02.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0109/20 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 417,05 € | 02.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0106/20 | stravovanie zamestnancov 3/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 66,69 € | 01.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra |