Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0292/19 | dodanie a montáž žaluzií | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZÁMKOVÉ CENTRUM s.r.o. | 51203405 | 184,78 € | 29.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0293/19 | dodanie spotrebného materiálu k monitorom | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 144,00 € | 29.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0291/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0287/19 | za prenájom FunFace fotoboxu na akciu "Učiteľský piknik" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Karol Malý - FunFace | 50893777 | 616,00 € | 27.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0288/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LESAFFRE Slovensko, a.s. | 31724701 | 106,20 € | 27.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0290/19 | za prenájom kopirky 5/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 27.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0277/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,10 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0278/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 27,79 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0279/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 71,86 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0280/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,56 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0281/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 47,52 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0282/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0283/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 161,64 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0284/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 32,34 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0285/19 | za služby - prenájom atrakcií - na podujatí "Učiteľský piknik" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AZAD s.r.o. | 35941430 | 510,00 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0286/19 | za opravu vozidla | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AC max,s.r.o | 46565191 | 250,00 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0289/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DELIKATESS s.r.o | 47700998 | 263,98 € | 24.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0276/19 | nákup športových potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Topforsport s.r.o. | 29213291 | 305,17 € | 23.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0275/19 | prenájom stanov a výroba tabuliek na akciu "Učiteľský piknik" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PROMO ACTIVITY s.r.o. | 35730714 | 2 739,60 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0272/19 | vodné stočné za 4/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 31,21 € | 21.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0273/19 | monitoring a čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KANÁL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 288,00 € | 21.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0274/19 | za prenajatie drevených atrakcií na podujatie "Učiteľský piknik" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Promo storage,s.r.o. | 36676853 | 294,00 € | 21.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0270/19 | vodné stočné za 4/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 669,30 € | 20.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0271/19 | cateringové služby na podujatí "Učiteľský piknik" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jurišta spol.s.r.o. | 17309557 | 360,00 € | 20.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0261/19 | za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za 4-6/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0262/19 | za bezpečnostno-strážne služby počas podujatia "Učiteľský piknik" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARES SECURITY, s.r.o. | 35874368 | 115,20 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0263/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 37,00 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0264/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 161,28 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0266/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DEKORO s.r.o. | 46336133 | 25,00 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0267/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 26,50 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra |