Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6073

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0513/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 214,16 € 07.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0514/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 07.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0515/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LESAFFRE Slovensko, a.s. 31724701 123,24 € 07.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0516/19 nákup surovín pre CV a K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 148,54 € 07.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0517/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 41,89 € 07.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0518/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 73,41 € 07.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0519/19 za opakovanú dodávku elektriny na obd 10/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 30,00 € 07.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0520/19 za výkon BTS 9/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 07.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0521/19 telekomunikačné poplatky za 9/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 63,23 € 07.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0523/19 prenájom kopírky za 9/2019 a vyúčtovanie kopii Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 168,78 € 07.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0525/19 za rekonštrukciu hlavného schodišťa v objekte školy na Farského - 2.splátka Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Media Max, s.r.o. 35699299 7 544,76 € 07.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0524/19 za pitnu vodu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 81,00 € 07.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0575/19 nákup monitorov k PC Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELEKTROSPED a.s. 35765038 391,50 € 03.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DF-42/0504/19 nákup stravných poukážok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EDENRED Slovakia, s.r.o 31328695 847,39 € 02.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0505/19 nákup učebných pomocok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LAMITEC, spol.s.r.o. 35710691 69,44 € 02.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0507/19 za opakovanú dodávku plynu na obd 10/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 676,00 € 02.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0508/19 za opakovanú dodávku plynu na obd 10/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 034,00 € 02.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0509/19 za správu servera a ostatné časové úkony za 9/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 614,50 € 02.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0510/19 dodanie príslušenstva k PC Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 179,60 € 02.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0511/19 dodanie harddisku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 472,80 € 02.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0506/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 01.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0522/19 za upratovačské práce 9/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 01.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0502/19 prerábka rozvodu UK v učebni stolovania Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Karol Varjú - INSTAP 14002141 495,00 € 30.09.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0503/19 za odstravované obedy zamestnancov 9/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 286,52 € 30.09.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0485/19 poplatok za seminár Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VESNA, neziskov org. 36076911 79,98 € 26.09.2019 26.09.2019 Faktúra
DF-42/0493/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 26.09.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0494/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 26,50 € 26.09.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0495/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DEKORO s.r.o. 46336133 28,50 € 26.09.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0497/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 90,54 € 26.09.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0498/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DELIKATESS s.r.o 47700998 185,22 € 26.09.2019 28.10.2019 Faktúra