Zverejňovanie dokumentov Stredná priemyselná škola strojnícka

Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0017/20 za opakovanú dodávku plynu 1/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 003,00 € 15.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0018/20 za opakovanú dodávku plynu 1/2020 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 968,00 € 15.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0011/20 nákup hygienických potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 25,20 € 14.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0012/20 za výkon zodpovednej osoby za 1/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 14.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0013/20 havarijné poistenie MV Ducato Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GENERALI Slovensko a.s. 35709332 122,70 € 14.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0014/20 za pranie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASO plus, Bratislava, s.r.o. 47228067 464,85 € 14.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0008/20 za odborný seminár "Skusenosti a aplikačná prax v školstve" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Kantorka, n.o. 45740313 70,00 € 13.01.2020 22.01.2020 Faktúra
DF-42/0009/20 športové dresy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ivan Randuch 48147036 305,00 € 13.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0711/19 za dodávku elektriny 12/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 538,50 € 10.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0712/19 za dodávku elektriny 12/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 655,00 € 10.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0713/19 za výkon BTS za 12/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 10.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0010/20 nákup čistiacich a kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 388,36 € 10.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0708/19 vodné stočné za 12/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 169,99 € 09.01.2020 22.01.2020 Faktúra
DF-42/0715/19 vyúčtovanie za elektrickú energiu za r 2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -53,70 € 09.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0714/19 za služby v obl PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 09.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0002/20 za zariadenie Apple iPhone 7 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 181,45 € 09.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0003/20 za telefon Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 09.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0004/20 za telefon Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 09.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0005/20 za telefon Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 09.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0006/20 za príslušenstvo k telefonom Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 112,93 € 09.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0007/20 za telefon Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 317,30 € 09.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0705/19 telekomunikačné poplatky za 12/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 63,38 € 08.01.2020 22.01.2020 Faktúra
DF-42/0706/19 telekomunikačné poplatky za 12/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 234,86 € 08.01.2020 22.01.2020 Faktúra
DF-42/0709/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LESAFFRE Slovensko, a.s. 31724701 63,72 € 08.01.2020 22.01.2020 Faktúra
DF-42/0710/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 49,93 € 08.01.2020 22.01.2020 Faktúra
DF-42/0707/19 pitná voda za 12/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 40,50 € 08.01.2020 29.01.2020 Faktúra
DF-42/0001/20 licencia za rok 2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 3Xcore, s.r.o. 44163746 228,00 € 08.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0582/19 dodanie batérii Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 21,50 € 06.01.2020 18.11.2019 Faktúra
DF-42/0704/19 za správu servera a ostatné časové úkony za 12/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 686,00 € 02.01.2020 22.01.2020 Faktúra
DF-42/0697/19 prenájom kopírky a vyúčtovanie kopii za 12/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 82,39 € 20.12.2019 02.01.2020 Faktúra