Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0179/19 | za služby v oblasto PO za 3/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 118,80 € | 02.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0170/19 | prezutie vozidiel | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 165,00 € | 01.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0171/19 | upratovačské práce za 3/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 31.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0163/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 120,72 € | 29.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0164/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 29.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0165/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 39,40 € | 29.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0169/19 | za odstravované obedy zamestnancov 3/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 206,80 € | 29.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0098/19 | nákup čistiacich potrieb a inventáru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J.J.Darboven s.r.o | 35699388 | 80,23 € | 28.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0159/19 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 120,24 € | 27.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0160/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 26,50 € | 27.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0161/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DEKORO s.r.o. | 46336133 | 26,00 € | 27.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0166/19 | nákup surovín pre CV, K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,99 € | 27.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0167/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 33,12 € | 27.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0168/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 17,61 € | 27.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0157/19 | spracovanie videozáznamu z akcie Ruská kuchyňa | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VIDEOPRESSAGENCY s.r.o. | 47693614 | 250,00 € | 26.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0133/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,23 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0155/19 | poplatok za seminár PAM zo dňa 22.3.2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 25.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0146/19 | vodné stočné za 2/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 40,13 € | 22.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0147/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 5,93 € | 22.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0148/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 119,76 € | 22.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0149/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,56 € | 22.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0150/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 31,57 € | 22.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0151/19 | nákup surovín pre K, C | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 27,06 € | 22.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0152/19 | nákup surovín pre C | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 32,34 € | 22.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0153/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 81,47 € | 22.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0154/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 22.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0156/19 | kontrola a čistenie dymovodov v objektoch SOŠ Farského , Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 144,00 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0144/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 19.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0145/19 | vodné stočné za 2/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 190,10 € | 19.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0143/19 | oprava komínových telies v objekte PV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 3 592,44 € | 18.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra |