Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola technická

Vranovská ul. 4, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0607/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 22,56 € 15.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DF-42/0608/19 vodné stočné za 10/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 357,24 € 14.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DF-42/0609/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 32,92 € 14.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DF-42/0610/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 62,00 € 14.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DF-42/0597/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LESAFFRE Slovensko, a.s. 31724701 204,00 € 12.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DF-42/0598/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 19,80 € 12.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DF-42/0599/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 19,80 € 12.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DF-42/0600/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 156,00 € 12.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DF-42/0601/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 29,94 € 12.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DF-42/0602/19 za elektrickú energiu Farskeho 10/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 892,03 € 12.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DF-42/0603/19 za elektrickú energiu Rača 10/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 468,82 € 12.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DF-42/0616/19 PZP Ducato na obd 05.02.2020-04.02.2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 119,90 € 12.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DF-42/0617/19 PZP Š Fabia na obd 05.02.2020-04.02.2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 97,90 € 12.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DF-42/0596/19 pracovné oblečenie pre študentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZEDA s.r.o. 36225185 1 179,97 € 11.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DF-42/0586/19 za služby v oblasti PO za mes 10/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 08.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DF-42/0587/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 08.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DF-42/0588/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 08.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DF-42/0589/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DELIKATESS s.r.o 47700998 717,92 € 08.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DF-42/0590/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 26,50 € 08.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DF-42/0591/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 74,00 € 08.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DF-42/0592/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 37,80 € 08.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DF-42/0593/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 262,48 € 08.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DF-42/0595/19 za rekonštrukciu hlavného schodišťa školy na Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Media Max, s.r.o. 35699299 7 544,76 € 08.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DF-42/0594/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 35,82 € 08.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DF-42/0585/19 za pitnu vodu 10/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 40,50 € 07.11.2019 26.11.2019 Faktúra
DF-42/0583/19 telekomunikačné poplatky za 10/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 62,92 € 07.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DF-42/0584/19 za opakovanú dodávku elektriny na obd 11/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 30,00 € 07.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DF-42/0604/19 za upratovačské práce 10/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 07.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DF-42/0565/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 62,16 € 06.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DF-42/0566/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 82,74 € 06.11.2019 18.11.2019 Faktúra