Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6073

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0380/19 za pitnu vodu 6/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 40,50 € 29.06.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0355/19 odborná literatura Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 RAABE-Dr.Josef Raabe 35908718 24,00 € 28.06.2019 17.07.2019 Faktúra
DF-42/0357/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 21,60 € 28.06.2019 17.07.2019 Faktúra
DF-42/0358/19 za odtsravované obedy zamestnancov 6/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 158,40 € 28.06.2019 17.07.2019 Faktúra
DF-42/0352/19 oprava MV Fabia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & F AUTOSERVIS s.r.o. 50185403 83,00 € 26.06.2019 17.07.2019 Faktúra
DF-42/0353/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 33,00 € 26.06.2019 17.07.2019 Faktúra
DF-42/0351/19 za prenájom návlekov na cateringovú akciu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mariana Tomašovičová - MarianaDekor 47758252 737,50 € 26.06.2019 17.07.2019 Faktúra
DF-42/0347/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 25.06.2019 08.07.2019 Faktúra
DF-42/0348/19 oprava a náter fasády prednej často objektu školy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EGAS, spol. s r.o. 31333494 781,80 € 25.06.2019 08.07.2019 Faktúra
DF-42/0349/19 oprava a náter fasády prednej často objektu školy - čelná stena Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EGAS, spol. s r.o. 31333494 734,76 € 25.06.2019 08.07.2019 Faktúra
DF-42/0350/19 za tlakové skúšky a opravy prenosných HP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 296,40 € 25.06.2019 17.07.2019 Faktúra
DF-42/0354/19 za vykonané klampiarske práce na budove školy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zoltán Görcs 13997319 1 080,00 € 25.06.2019 14.08.2019 Faktúra
DF-42/0340/19 za aSc Agendu SŠ 2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ASC Applied Software Consultants 31361161 219,00 € 21.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DF-42/0342/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Vladislava Jurištová DELIKATES 11890541 54,59 € 21.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DF-42/0343/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 26,50 € 21.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DF-42/0344/19 nákup tlačív pre TV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠEVT,a.s. 31331131 90,78 € 21.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DF-42/0345/19 nákup odbornej literatury Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 RAABE-Dr.Josef Raabe 35908718 45,05 € 21.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DF-42/0346/19 dodanie a montáž materiálu - rekonštrukcia telocvične Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SINCLAIR Slovakia s.r.o. 51877244 14 616,58 € 21.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DF-42/0339/19 nákup stolovej vody na cateringovú akciu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JP control, s.r.o. 45464162 128,83 € 20.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DF-42/0341/19 vodné stočné za 5/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 26,75 € 18.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DF-42/0338/19 vodné stočné 5/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 308,20 € 17.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DF-42/0334/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 14.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DF-42/0335/19 nákup baliaceho materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 35,50 € 14.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DF-42/0336/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 32,34 € 14.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DF-42/0337/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 44,82 € 14.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DF-42/0328/19 nákup chladiacej jednotky ADRIAN-AIR Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ADRIAN GROUP s.r.o 44552921 648,00 € 13.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DF-42/0330/19 nákup menoviek a ozdobných obalov na cateringovu akciu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Viktoria Tahotná - CONET 17626951 2 472,00 € 13.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DF-42/0331/19 nákup učebných pomôcok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 12,00 € 13.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DF-42/0332/19 členský príspevok za r 2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Asociacia stredných odborných skôl Slovenska 37857665 30,00 € 13.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DF-42/0333/19 za výkon zodpovednej osoby za 6/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 13.06.2019 26.06.2019 Faktúra