Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0116/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 06.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0117/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DEKORO s.r.o. | 46336133 | 24,95 € | 06.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0118/19 | nákup baliaceho materiálu pre CV a K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 59,20 € | 06.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0105/19 | nákup inventaru - schodiskova rudla | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 171,60 € | 06.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0109/19 | telekomunikačné poplatky za 2/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,06 € | 06.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0099/19 | mesačný poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0101/19 | za programovanie EZS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jan Zamecnik | 11890118 | 255,60 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0102/19 | za pitnú vodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis.sk s.r.o | 47564628 | 27,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0132/19 | za upratovačské práce 2/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 05.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0104/19 | za dopravu študentov na lyžiarský zájazd | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | P.A.M.M., s.r.o. | 50964038 | 950,00 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0100/19 | správa servera a ostatné časové úkony za 2/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 540,00 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0103/19 | za služby počas lyžiarskeho kurzu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JUDr. Vladimír Urblík - Valiga o.s.s | 17922372 | 4 603,50 € | 01.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0097/19 | nákup a inštalácia projektora HITACHI CP -AX 2505 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | František Roszkos | 30133246 | 999,60 € | 28.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0087/19 | za odstravovavé obedy zamestnancov SOŠ za 2/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 154,00 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0088/19 | za upratovacie práce na 1/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0089/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DEKORO s.r.o. | 46336133 | 28,56 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0090/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,14 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0091/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 40,37 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0092/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 61,06 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0093/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 32,34 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0094/19 | nákup baliaceho materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 37,00 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0095/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 162,82 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0096/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 100,88 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0083/19 | za tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 18,40 € | 19.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0084/19 | vodné ,stočné za 1/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 207,89 € | 19.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0085/19 | za poskytnuté služby počítačovej siete SANETza obd 1-3/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 19.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0081/19 | za výkon odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v objekte SOŠ Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 199,80 € | 18.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0086/19 | Za dodanie pasportu stavby "Rekonštrukcia a investičná podpora COVP -objekt Harmincová, na zákl Zmluvy o dielo 05/2015, dodatku č.2 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 18 516,00 € | 18.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0080/19 | za opakovanú dodávku elektriny Rača 02/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 15.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0073/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 74,04 € | 14.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra |