Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0610/18 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 489,46 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0604/18 | nákup inventáru - vestfrost mraznička | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HOTELTEC, s.r.o. | 36627593 | 934,80 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0605/18 | odvoz a likvidácia odpadu z EP Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 2 784,00 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0606/18 | nákup učebníc cudzieho jazyka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AD REM distribučná agentúra | 11782889 | 182,92 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0608/18 | nákup inventáru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUAL Slovakia,s.r.o. | 35705451 | 1 135,15 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0601/18 | nákup inventáru - chladiaca skriňa | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GASTROLUX s.r.o. | 36413186 | 838,80 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0602/18 | vodné stočné za 11/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 46,81 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0603/18 | vodné stočné za 11/2018 Farskeho | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 205,67 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0607/18 | zabezpčenie stolov na podujatie "Vianočná kapustnica učiteľov" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Racing Agency s.r.o. | 36474789 | 1 188,00 € | 19.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0599/18 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 58,20 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0596/18 | za služby spojené s podujatím "Vianočná kapustnica učiteľov" zo dňa 4.12.2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PROMO ACTIVITY s.r.o. | 35730714 | 1 188,00 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0597/18 | seminár PAM zo dňa 14.12.2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0600/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0593/18 | za výkon zodpovednej osoby za 12/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0598/18 | nákup inventáru - čokomelter | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 694,32 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0592/18 | upratovačské práce za 11/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0589/18 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 69,52 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0590/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 86,40 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0591/18 | diagnostika a servisné práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PekaStroj s.r.o. | 36554219 | 120,00 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0588/18 | predplatné za časopis Pekárstvo a cukrárstvo za r 2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LV PROMO, spol.s r.o. | 35977264 | 105,60 € | 12.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0595/18 | za služby spojené s podujatím " Vianočná kapustnica učiteľov" zo dňa 4.12.2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Stará Tržnica | 42362008 | 2 510,00 € | 11.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0594/18 | cateringové služby na podujetie "Vianočná kapustnica učiteľov" zo dňa 4.12.2018 v priestoroch Starej Tržnice | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 10 880,40 € | 11.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0587/18 | nákup spotrebného materiálu - samolepky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 18,00 € | 11.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0586/18 | vyúčtovanie za dodávku plynu Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 104,24 € | 11.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0583/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 58,02 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0579/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 123,20 € | 07.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0577/18 | oprava sporáka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KEMA SK, s r.o. | 31350658 | 60,00 € | 07.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0580/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 77,76 € | 07.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0581/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 119,38 € | 07.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0582/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 159,19 € | 07.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |