Faktúry
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0237/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 234,52 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0238/19 | telekomunikačné popl za 4/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 62,65 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0239/19 | telekomunikačné popl za 4/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 226,76 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0240/19 | poistenie majetku Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 195,18 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0241/19 | za výkon BTS za obd 4/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0227/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 26,50 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0228/19 | za opakovanú dodávku plynu 5/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 034,00 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0229/19 | za opakovanú dodávku plynu 5/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 676,00 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0230/19 | nákup baliaceho materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 106,30 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0231/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 87,13 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0232/19 | nákup baliaceho materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 19,80 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0219/19 | za odstravované obedy zamestnancov za 4/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 195,80 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0225/19 | za prenájom kopírky 4/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/19 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 137,40 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0220/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0221/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DEKORO s.r.o. | 46336133 | 16,09 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0222/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 46,92 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0162/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DEKORO s.r.o. | 46336133 | 19,50 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0223/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 33,00 € | 29.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0224/19 | vodné stočné za 3/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 13,38 € | 29.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0172/19 | nákup čistiacich a kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 288,88 € | 28.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0158/19 | za odvoz a likvidáciu odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 264,00 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0218/19 | za servis a revíziu bleskovodov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 3 028,80 € | 26.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0217/19 | za servis kotlov počas prevádzky v objekte SOŠ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 945,00 € | 25.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0216/19 | vodné stocne za 3/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 210,12 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0213/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 17.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0214/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 167,62 € | 17.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0215/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 58,84 € | 17.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0210/19 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 407,11 € | 16.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0211/19 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 45,63 € | 16.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra |