Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola technická

Vranovská ul. 4, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0390/19 nákup spotrebičov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TOP LINE 2000,spol.s r.o. 35968150 3 399,00 € 05.08.2019 28.08.2019 Faktúra
DF-42/0388/19 správa servera, ostatné časové úkony za 7/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 598,00 € 02.08.2019 28.08.2019 Faktúra
DF-42/0389/19 oprava počítača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 71,60 € 02.08.2019 28.08.2019 Faktúra
DF-42/0402/19 za prerábku ústredného kurenia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Karol Varjú - INSTAP 14002141 1 231,60 € 01.08.2019 23.08.2019 Faktúra
DF-42/0406/19 poistné za MV F Ducato 8/2019-2/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GENERALI Slovensko a.s. 35709332 122,70 € 01.08.2019 28.08.2019 Faktúra
DF-42/0404/19 dodávka a montáž obkladu stien v telocvični SOŠ na Farskeho Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KORATEX a.s. 31332277 1 637,20 € 30.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0401/19 za tlač , grafiku a expedíciu knihy "Kniha varenia" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pandan,s.r.o. 47866284 999,96 € 29.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0403/19 oprava MV Fiat Doblo Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SEDIHA s.r.o. 45843678 368,11 € 29.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0404/19 dodávka a montáž obkladu stien v telocvični SOŠ na Farskeho Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KORATEX a.s. 31332277 1 637,20 € 29.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0385/19 údržba MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & F AUTOSERVIS s.r.o. 50185403 219,00 € 19.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0386/19 nákup učebných pomôcok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 B2B Partner s.r.o. 44413467 386,40 € 19.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0387/19 dodanie, montáž, demontáž sietí Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858 1 617,81 € 19.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0387/19 dodanie, montáž, demontáž sietí Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858 1 617,81 € 19.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0385/19 údržba MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & F AUTOSERVIS s.r.o. 50185403 219,00 € 19.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0386/19 nákup učebných pomôcok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 B2B Partner s.r.o. 44413467 386,40 € 19.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0403/19 oprava MV Fiat Doblo Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SEDIHA s.r.o. 45843678 368,11 € 18.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0381/19 nákup svietidiel Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SINCLAIR Slovakia s.r.o. 51877244 172,22 € 17.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0382/19 preprogramovanie a nastavenie EZS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Jan Zamecnik 11890118 351,60 € 17.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0383/19 vodné stočné za 6/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 26,75 € 17.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0384/19 vodné stočné za 6/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 239,10 € 17.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0382/19 preprogramovanie a nastavenie EZS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Jan Zamecnik 11890118 351,60 € 17.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0381/19 nákup svietidiel Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SINCLAIR Slovakia s.r.o. 51877244 172,22 € 17.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0379/19 za dopravu v dnoch 2.7.-4.7.2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 P.A.M.M., s.r.o. 50964038 800,00 € 16.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0380/19 za pitnu vodu 6/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 40,50 € 16.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0373/19 za výkon zodpovednej osoby za 7/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 15.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0376/19 nákup reklamných predmetov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 164,04 € 15.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0383/19 vodné stočné za 6/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 26,75 € 15.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0375/19 nákup nákup reklamných predmetov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 177,30 € 12.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0377/19 nákup reklamných predmetov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 164,04 € 12.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0372/19 poplatok za rozvrhy 2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ASC Applied Software Consultants 31361161 79,00 € 11.07.2019 13.08.2019 Faktúra