Faktúry
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0212/19 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 85,14 € | 16.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0204/19 | nákup monitoru a spotrebného materiálu k PC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 409,20 € | 15.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0209/19 | dezinfekcia a deratizácia v objektoch školy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | D-KOD s.r.o. | 44555377 | 779,00 € | 15.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0203/19 | za výkon zodpovednej osoby za 4/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 12.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0205/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 12.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0206/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 32,34 € | 12.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0207/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 51,00 € | 12.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0202/19 | reštauračné služby Posedenie ku dnu uciteľov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MEDUSA GROUP, s.r.o. | 45301883 | 681,14 € | 12.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0201/19 | za opravu auta | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Čisárik - MČ CAR AUDIO & SECURITY | 40699731 | 49,00 € | 10.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0208/19 | startovné, ubytovanie a strava pre účastníkov súťaže Moravský pohár 2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VOŠ, SOŠ,SOU BZENEC | 00053155 | Stavebné práce, opravárenské práce | 154,58 € | 10.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | ||||
| DF-42/0189/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 09.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0191/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 103,38 € | 09.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0256/19 | poistenie majetku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 78,39 € | 09.04.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0183/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DEKORO s.r.o. | 46336133 | 24,95 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0184/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,49 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0186/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 106,07 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0187/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 129,02 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0188/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 64,80 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0190/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LESAFFRE Slovensko, a.s. | 31724701 | 71,28 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0192/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 152,02 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0193/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 27,52 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0194/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,00 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0198/19 | za spotrebu elektriny za 3/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,48 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0199/19 | telekomunikačné poplatky za 3/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 62,87 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0200/19 | telekomunikačné poplatky za 3/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 219,56 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0185/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 9,00 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0195/19 | za výkon BTS 3/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 05.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0181/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 33,00 € | 04.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0180/19 | správa servera za 3/2019 a ostatné časové úkony v mesiaci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 540,00 € | 04.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0196/19 | za opakovanú dodávku elektriny Farského 4/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 30,00 € | 04.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra |