Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0584/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DEKORO s.r.o. | 46336133 | 109,20 € | 07.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0585/18 | nákup minerálok na akciu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 531,22 € | 07.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0573/18 | za pitnú vodu 11/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis.sk s.r.o | 47564628 | 27,00 € | 05.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0571/18 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 132,20 € | 05.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0574/18 | za prenájom kopírky 11/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 05.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0576/18 | za výkon BTS za 11/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 05.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0572/18 | telekomunikačné poplatky za 11/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 69,26 € | 05.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0575/18 | za telekonunikačné poplatky 11/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 218,18 € | 05.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0568/18 | za opakovanú dodávku plynu Farského 12/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 963,00 € | 04.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0569/18 | za opakovanú dodávku plynu Rača 12/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 071,00 € | 04.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0570/18 | za služby v oblasti PO za 11/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 118,80 € | 04.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0566/18 | správa servera a ostatné časové úkony za 11/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 616,80 € | 03.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0559/18 | mesačný prenájom a vyúčtovanie vyhotovených kopii | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 83,29 € | 30.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0560/18 | mesačný prenájom kopírky 10/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 30.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0562/18 | za baliaci materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 119,78 € | 30.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0563/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 265,26 € | 30.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0565/18 | odstravované obedy zamestnancov za 11/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 235,40 € | 30.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0554/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 88,00 € | 28.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0555/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 77,76 € | 28.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0556/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 133,20 € | 28.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0557/18 | upratovačské práce za 6/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 28.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0558/18 | upratovačské práce za 10/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 305,82 € | 28.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0551/18 | uverejnenie inzerátu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 288,00 € | 27.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0561/18 | za tlač samolepiacich folii | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RAPRINT, s.r.o. | 46158502 | 48,00 € | 27.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0550/18 | nákup odbornej literatury | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | 12,60 € | 26.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0553/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 59,40 € | 26.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0549/18 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 13,14 € | 23.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0548/18 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bldg D Xerox Technology Park | 9726444O | 170,05 € | 23.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0552/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 38,52 € | 23.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0541/18 | Za fotodokumentáciu jedál albánskej kuchyne a uverejnenie v GASTRO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Desana Dudášová | 17489661 | 50,00 € | 22.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra |