Faktúry
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0085/19 | za poskytnuté služby počítačovej siete SANETza obd 1-3/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 19.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0081/19 | za výkon odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v objekte SOŠ Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 199,80 € | 18.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0086/19 | Za dodanie pasportu stavby "Rekonštrukcia a investičná podpora COVP -objekt Harmincová, na zákl Zmluvy o dielo 05/2015, dodatku č.2 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 18 516,00 € | 18.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0080/19 | za opakovanú dodávku elektriny Rača 02/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 15.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0073/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 74,04 € | 14.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0074/19 | nákup spotrebného materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 19,80 € | 14.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0076/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 14.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0079/19 | nákup učebných pomôcok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 37,80 € | 14.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0077/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 24,96 € | 14.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0082/19 | za výkon odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v objekte SOŠ Na pántoch | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 204,00 € | 13.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0068/19 | telekmunikačné poplatky za 1/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 220,56 € | 12.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0078/19 | za výkon BTS 1/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 12.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0070/19 | za elektrinu na obd 1/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 739,93 € | 12.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0071/19 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 47,63 € | 11.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0072/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BAGETA - Ing. Gottschall | 30104424 | 78,00 € | 11.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0075/19 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 51,15 € | 11.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0058/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DEKORO s.r.o. | 46336133 | 29,94 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0059/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 25,68 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0060/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 94,61 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0061/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 130,70 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0062/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 82,61 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0063/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1,38 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0064/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 13,03 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0065/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 40,64 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0066/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 121,20 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0051/19 | nákup dezinfekčných prostriedkov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Persona,s.r.o. | 35900865 | 91,20 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0055/19 | za pitnú vodu 1/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis.sk s.r.o | 47564628 | 45,00 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0052/19 | za služby v oblasti PO za 1/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 118,80 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0053/19 | za telekomunikačné služby za 1/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 62,48 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0054/19 | členský poplatok za r 2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra |