Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0305/18 za služby v oblasti PO za 5/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 08.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DF-42/0315/18 nákup a montáž indukčných platní Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KEMA, spol. s r.o. 35782161 7 056,00 € 08.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DF-42/0304/18 za dodávku elektriny Harmincová 5/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 350,86 € 08.06.2018 25.07.2018 Faktúra
DF-42/0296/18 telekomunikačné popl za 5/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 215,38 € 07.06.2018 15.06.2018 Faktúra
DF-42/0297/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 37,00 € 07.06.2018 15.06.2018 Faktúra
DF-42/0298/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 42,84 € 07.06.2018 15.06.2018 Faktúra
DF-42/0299/18 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 3,94 € 07.06.2018 15.06.2018 Faktúra
DF-42/0300/18 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 87,45 € 07.06.2018 15.06.2018 Faktúra
DF-42/0301/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 33,00 € 07.06.2018 15.06.2018 Faktúra
DF-42/0323/18 oprava mraziaceho boxu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Robert PERNESCH 14008998 80,40 € 07.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DF-42/0293/18 za pitnú vodu 5/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis.sk s.r.o 47564628 67,50 € 06.06.2018 15.06.2018 Faktúra
DF-42/0292/18 za opakovanú dodávku elektriny Farského 5/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 807,16 € 06.06.2018 25.07.2018 Faktúra
DF-42/0294/18 telekomunikačné popl za 5/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 27,05 € 06.06.2018 25.07.2018 Faktúra
DF-42/0295/18 telekomunikačné popl za 5/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 83,47 € 06.06.2018 25.07.2018 Faktúra
DF-42/0290/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 44,00 € 05.06.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0283/18 zhotovenie nových el.prívodov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Hollý 41120841 242,75 € 05.06.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0289/18 za opravu klimatizácie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Rastislav EBERT-OPRAVY 40787117 200,00 € 05.06.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0284/18 za opakovanú dodávku plynu Farského 6/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 963,00 € 04.06.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0285/18 za opakovanú dodávku plynu Rača 6/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 071,00 € 04.06.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0286/18 za opakovanú dodávku plynu Harmincova 6/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 566,00 € 04.06.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0287/18 za výkon BTS 5/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 04.06.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0288/18 správa servera a ostatné časové úkony za 5/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 480,00 € 04.06.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0282/18 za odstravované obedy zamestnancov 5/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 195,80 € 31.05.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0277/18 stravné poukážky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EDENRED Slovakia, s.r.o 31328695 19,09 € 28.05.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0275/18 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 85,80 € 25.05.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0276/18 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 54,52 € 25.05.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0278/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 38,88 € 25.05.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0279/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 58,71 € 25.05.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0280/18 nákup spotrebného materiálu pre teoretickú výučbu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 15,12 € 25.05.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0281/18 za prenájom kopírovacieho stroja 5/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 25.05.2018 14.06.2018 Faktúra