Faktúry
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0431/18 | vodné stočné za 8/2018 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 223,49 € | 19.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0433/18 | vodné za 8/2018 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 111,46 € | 18.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0422/18 | nákup notebooku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 477,00 € | 17.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0425/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 33,00 € | 17.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0426/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 112,32 € | 17.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0427/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 173,27 € | 17.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0428/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 17.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0432/18 | prenájom kopírky za 8/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 17.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0416/18 | PZP za MV BA 423OX | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 84,15 € | 17.09.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0415/18 | za opakovanú dodávku elektriny Rača 9/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 14.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0424/18 | za revíziu elelktrick zariadenia výrobne mäsových výrobkov a regul stanice Na Pántoch | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 985,07 € | 13.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0417/18 | nákup čistiacich potrieb pre POV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 361,91 € | 11.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0418/18 | za výkon zodpovednej osoby za 9/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 11.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0420/18 | za autorský dozor v zmysle Zml o dielo č.9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 1 330,06 € | 11.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0412/18 | za spotrebu elektriny 8/2018 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 297,40 € | 11.09.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0413/18 | za opakovanú dodávku elektriny Farského 9/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 807,16 € | 11.09.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0410/18 | za služby v oblasti PO za 8/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 118,80 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0414/18 | za vypracovanie dokumentácie GDPR | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 99,74 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0406/18 | telekomunikačné popl. za 8/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,43 € | 07.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0408/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 07.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0409/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 50,70 € | 07.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0407/18 | čokoládovar DELICE | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CORTEC s.r.o. | 45584168 | 351,74 € | 07.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0401/18 | asc rozvrhy 2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 63,00 € | 06.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0402/18 | telekomunikačné poplatky za 8/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,30 € | 05.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0403/18 | za upratovačské práce 7/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 05.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0404/18 | za upratovačské práce 8/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 05.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0423/18 | revízia elektrických spotrebičov v objekte školy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 1 309,20 € | 05.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0419/18 | za vypracovanie projektu prestavebné povolenie v zmylse Zml.o dielo 09/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 9 727,68 € | 05.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0399/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 61,60 € | 04.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0392/18 | za opakovanú dodávku plynu Rača 9/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 071,00 € | 04.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra |