Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0182/18 | elektrina za 3/2018 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 519,42 € | 10.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0170/18 | zálohová platba elektriny za 4/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0176/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0177/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 21,53 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0178/18 | nákup spotrebného materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 37,00 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0179/18 | za výkon BTS 3/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0180/18 | za služy v oblasti PO 3/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0181/18 | pitná voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis.sk s.r.o | 47564628 | 36,00 € | 09.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0175/18 | telekomunikačné poplatky Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 87,44 € | 09.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0172/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BAGETA - Ing. Gottschall | 30104424 | 102,12 € | 06.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0173/18 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 229,52 € | 06.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0174/18 | telekomunikačné poplatky Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,75 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0168/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BAGETA - Ing. Gottschall | 30104424 | 102,12 € | 05.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0171/18 | správa servera a ďalšie úkony za 3/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 480,00 € | 05.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0169/18 | za opakovanú dodávku elektriny Farského 4/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 807,16 € | 05.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0162/18 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen | 650803 | 96,61 € | 04.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0163/18 | nákup spotrebného materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 41,82 € | 04.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0164/18 | nákup surovín pre kuchyňu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 286,13 € | 04.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0158/18 | za opakovanú dodávku plynu Harmincová 4/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 566,00 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0159/18 | za opakovanú dodávku plynu Rača 4/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 071,00 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0160/18 | za opakovanú dodávku plynu Farského 4/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 963,00 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0156/18 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 39,60 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0157/18 | za činnosť zodpovednej osoby za 4/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0161/18 | prenájom kopírky za 3/2018 a vyúčtovanie vyhotovených kópií za obd 1-3/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 233,90 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0165/18 | nákup prac.oblečenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZEDA s.r.o. | 36225185 | 150,00 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0166/18 | nákup darčekových predmetov s logom fy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bldg D Xerox Technology Park | 9726444O | 187,29 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0167/18 | nákup darčekových predmetov s logom fy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bldg D Xerox Technology Park | 9726444O | 187,29 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0154/18 | za odstravované obedy zamestnancov SOŠ za 3/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 151,80 € | 28.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0155/18 | nákup spotrebného materiálu pre pracoviská odbornej výchovy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ladislav Németh -ml. | 40557219 | 1 169,14 € | 28.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0148/18 | za čistiace a upratovacie práce za 2/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 23.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra |