Faktúry
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0302/18 | za opakovanú dodávku elektriny za 6/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0309/18 | asc agenda update 2018/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 219,00 € | 12.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0307/18 | vodné stočné za 5/2018 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 37,90 € | 11.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0308/18 | stravné poukážky za 6/2018 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby | 11707402 | 68,40 € | 11.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0303/18 | za spracovanie videozáznamu z akcie Rumunská kuchyňa | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠUŠKA production s.r.o. | 47693614 | 250,00 € | 08.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0305/18 | za služby v oblasti PO za 5/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 08.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0315/18 | nákup a montáž indukčných platní | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KEMA, spol. s r.o. | 35782161 | 7 056,00 € | 08.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0304/18 | za dodávku elektriny Harmincová 5/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,86 € | 08.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0296/18 | telekomunikačné popl za 5/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 215,38 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0297/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 37,00 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0298/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 42,84 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0299/18 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 3,94 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0300/18 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 87,45 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0301/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 33,00 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0323/18 | oprava mraziaceho boxu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Robert PERNESCH | 14008998 | 80,40 € | 07.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0293/18 | za pitnú vodu 5/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis.sk s.r.o | 47564628 | 67,50 € | 06.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0292/18 | za opakovanú dodávku elektriny Farského 5/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 807,16 € | 06.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0294/18 | telekomunikačné popl za 5/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 27,05 € | 06.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0295/18 | telekomunikačné popl za 5/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 83,47 € | 06.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0290/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 44,00 € | 05.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0283/18 | zhotovenie nových el.prívodov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Hollý | 41120841 | 242,75 € | 05.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0289/18 | za opravu klimatizácie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Rastislav EBERT-OPRAVY | 40787117 | 200,00 € | 05.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0284/18 | za opakovanú dodávku plynu Farského 6/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 963,00 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0285/18 | za opakovanú dodávku plynu Rača 6/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 071,00 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0286/18 | za opakovanú dodávku plynu Harmincova 6/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 566,00 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0287/18 | za výkon BTS 5/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0288/18 | správa servera a ostatné časové úkony za 5/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 480,00 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0282/18 | za odstravované obedy zamestnancov 5/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 195,80 € | 31.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0277/18 | stravné poukážky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EDENRED Slovakia, s.r.o | 31328695 | 19,09 € | 28.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0275/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 85,80 € | 25.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra |