Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6984

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0439/19 konfigurácia a inštalácia kamier Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 280,00 € 03.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0440/19 dodanie súčiastok k IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 595,14 € 03.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0441/19 nákup surovín pre CV a K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 142,31 € 03.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0442/19 nákup surovín pre CV a K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 63,39 € 03.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0443/19 nákup surovín pre CV a K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 31,68 € 03.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0444/19 nákup učebných pomôcok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LAMITEC, spol.s.r.o. 35710691 279,00 € 03.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0445/19 za opakovanú dodávku plynu na obd 9/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 676,00 € 03.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0446/19 za opakovanú dodávku plynu na obd 9/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 034,00 € 03.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0433/19 zhotovenie elektr.prívodov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Hollý 41120841 215,00 € 02.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0434/19 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 170,11 € 02.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0435/19 prenájom kopírky za 8/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 02.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0436/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 146,69 € 02.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0427/19 nákup spotrebného materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 36,00 € 28.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0428/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 107,98 € 28.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0429/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 30,80 € 28.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0430/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 28.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0431/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 136,32 € 28.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0426/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LESAFFRE Slovensko, a.s. 31724701 97,80 € 26.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0432/19 rekonštrukcia chodníkov v areali školy a výmena vstupných brán Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 STAR POINT s.r.o. 36722839 28 678,40 € 26.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0416/19 predplatné za časopisu HORECA Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MAFRA Slovakia a.s. 31333524 34,80 € 23.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0417/19 vodné stočné za 7/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 13,38 € 23.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0415/19 nákup spotrebného materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J.J.Darboven s.r.o 35699388 93,42 € 23.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0437/19 PZP za MV DOBLO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 84,15 € 23.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0418/19 nákup učebných pomôcok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 B2B Partner s.r.o. 44413467 273,60 € 22.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0419/19 dodanie servera SYNOLOGY Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 986,00 € 22.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0420/19 dodanie monitoru a príslušenstvo k PC Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 428,10 € 22.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0421/19 montáž IP zariadení Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 360,00 € 22.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0422/19 dodanie IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 853,58 € 22.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0423/19 dodanie manažment zariadenia pre WIFI siť Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 192,00 € 22.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0424/19 nákup inventaru Indukčný sporák s elektrickou rúrou Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KEMA, spol. s r.o. 35782161 13 046,40 € 21.08.2019 28.08.2019 Faktúra