Faktúry
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0130/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0131/18 | za výkon zodpovednej osoby za 3/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0132/18 | za služby v oblasti PO za mes 2/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0134/18 | videozáznam z akcie "Praktická časť maturitných skúšok"zo dňa 19.2.2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. DUCKO Ján | 34443860 | 250,00 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0140/18 | vodné stočné za 2/2018 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 66,88 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0141/18 | poistene majetku POV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 993,10 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0120/18 | za telefon | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0121/18 | za telefon | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 219,60 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0122/18 | za telefon | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 38,70 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0123/18 | za telefon | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 124,20 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0124/18 | telekomunikačné poplatky za 2/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,58 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0114/18 | nákup surovín pre CV a PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 99,00 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0116/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 30,36 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0117/18 | kontrola funkčnosti zariadenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LUKNAR s.r.o | 35944421 | 56,28 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0125/18 | za výkon BTS za obd 2/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0128/18 | havarijné poistenie MV Š Fabia za obd 13.03.2018-13.02.2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 200,02 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0129/18 | nákup kancelárskej techniky - tlačiareň | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DEKORO s.r.o. | 46336133 | 996,00 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0133/18 | výmena ventilu hydrantu v objekte SOŠ Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 58,80 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0127/18 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 2/2018 EP Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 522,12 € | 12.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0118/18 | za telefon | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 12.03.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0119/18 | za telefon | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 12.03.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0110/18 | za opakovanú dodávku elektriny 3/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 08.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0113/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BAGETA - Ing. Gottschall | 30104424 | 102,12 € | 08.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0111/18 | pitná voda za 2/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis.sk s.r.o | 47564628 | 22,50 € | 08.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0112/18 | telekomunikačné poplatky za 2/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,74 € | 08.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0109/18 | za opakovanú dodávku elektriny 3/2018 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 807,16 € | 06.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0108/18 | stravné za 3/2018 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby | 11707402 | 54,00 € | 05.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0100/18 | správa servera a ostatné časové úkony za mesiac 2/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 540,00 € | 05.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0099/18 | telekomunikačné poplatky za 2/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 90,54 € | 05.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0102/18 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 3/2018 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 963,00 € | 02.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra |