Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6984

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0387/19 dodanie, montáž, demontáž sietí Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858 1 617,81 € 19.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0385/19 údržba MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & F AUTOSERVIS s.r.o. 50185403 219,00 € 19.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0386/19 nákup učebných pomôcok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 B2B Partner s.r.o. 44413467 386,40 € 19.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0403/19 oprava MV Fiat Doblo Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SEDIHA s.r.o. 45843678 368,11 € 18.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0381/19 nákup svietidiel Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SINCLAIR Slovakia s.r.o. 51877244 172,22 € 17.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0382/19 preprogramovanie a nastavenie EZS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Jan Zamecnik 11890118 351,60 € 17.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0383/19 vodné stočné za 6/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 26,75 € 17.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0384/19 vodné stočné za 6/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 239,10 € 17.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0382/19 preprogramovanie a nastavenie EZS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Jan Zamecnik 11890118 351,60 € 17.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0381/19 nákup svietidiel Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SINCLAIR Slovakia s.r.o. 51877244 172,22 € 17.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0379/19 za dopravu v dnoch 2.7.-4.7.2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 P.A.M.M., s.r.o. 50964038 800,00 € 16.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0380/19 za pitnu vodu 6/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 40,50 € 16.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0373/19 za výkon zodpovednej osoby za 7/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 15.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0376/19 nákup reklamných predmetov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 164,04 € 15.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0383/19 vodné stočné za 6/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 26,75 € 15.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0375/19 nákup nákup reklamných predmetov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 177,30 € 12.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0377/19 nákup reklamných predmetov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 164,04 € 12.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0372/19 poplatok za rozvrhy 2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ASC Applied Software Consultants 31361161 79,00 € 11.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0374/19 nákup reklamných predmetov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 184,29 € 11.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0384/19 vodné stočné za 6/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 239,10 € 11.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0368/19 za telekomunikačné poplatky 6/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 232,85 € 09.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0370/19 vyúčtovanie energie za 6/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 489,07 € 09.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0371/19 vyúčtovanie energie za 6/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 613,72 € 09.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0369/19 za správu servera, wifi siete a ostatné servisné úkony v mes 6/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 540,00 € 09.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0361/19 telekomunikačné popltaky za 6/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 62,35 € 08.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0362/19 za opakovanú dodávku plynu na obd 7/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 676,00 € 08.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0363/19 za opakovanú dodávku plynu na obd 7/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 034,00 € 08.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0364/19 za opakovanú dodávku elektriny na obd 7/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 30,00 € 08.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0365/19 za služby v oblasti PO za 6/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 118,80 € 08.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0366/19 za výkon BTS 6/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 08.07.2019 13.08.2019 Faktúra