Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0485/17 havarijné poistenie na MV octavia za obd. 9.12.2017-09.12.2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 378,00 € 24.10.2017 18.12.2017 Faktúra
DF-42/0488/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 24.10.2017 16.11.2017 Faktúra
DF-42/0482/17 Za vyhotovenie a spracovanie videozáznamu z akcie "Bulharská kuchyňa" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. DUCKO Ján 34443860 200,00 € 23.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DF-42/0476/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 43,00 € 20.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DF-42/0477/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 68,80 € 20.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DF-42/0475/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 20.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DF-42/0478/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 62,00 € 20.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DF-42/0479/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 49,56 € 20.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DF-42/0480/17 vodné stočné za 9/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 131,51 € 20.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DF-42/0481/17 vodné stočné za 9/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 196,52 € 20.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DF-42/0474/17 nákup pracovného oblečenia pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka 47998156 280,33 € 18.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DF-42/0473/17 za deratizáciu a dezinfekciu v objektoch SOŠ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 D-KOD s.r.o. 44555377 939,50 € 17.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DF-42/0472/17 spotrebný materiál pre teoretické vyučovanie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 30,24 € 17.10.2017 21.11.2017 Faktúra
DF-42/0470/17 za čistiace a upratovacie práce za 9/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 16.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DF-42/0469/17 vodné stočé za 6/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 144,89 € 13.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0471/17 spotrebný materiál pre strediská odbornej výchovy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 62,40 € 13.10.2017 13.11.2017 Faktúra
DF-42/0468/17 za prípravu vozidla na STK ,EK Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & F AUTOSERVIS s.r.o. 50185403 100,00 € 11.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0449/17 za opakovanú dodávku elektriny na obd. 10/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 10.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DF-42/0452/17 ročný prístup - verejná správa SR Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Poradca podnikatela,s.r.o 31592503 96,00 € 10.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0467/17 nákup kancelárskych potrieb pre teoretické vyučovanie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 286,07 € 10.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DF-42/0456/17 pitná voda za 9/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk 40351386 36,00 € 09.10.2017 23.10.2017 Faktúra
DF-42/0459/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 09.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0460/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 232,22 € 09.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0461/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 203,80 € 09.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0463/17 za odvoz odpadu 9/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 414,75 € 09.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0466/17 vodné, stočné za 9/2017 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 133,74 € 09.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0462/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 18,90 € 09.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0455/17 za telekomunikačné služby 9/2017 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,70 € 09.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DF-42/0453/17 za odstránenie závad na elektrických zariadení SOŠ Farskeho 9 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Hollý 41120841 632,90 € 09.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DF-42/0464/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 9/2017 POV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 15,34 € 09.10.2017 13.11.2017 Faktúra