Faktúry
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0071/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 69,00 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0072/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 44,46 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0074/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 81,73 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0075/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 36,22 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0077/18 | za výkon BTS za obd 1/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0078/18 | nákup dezinfekcií do cvičnej kuchyne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Persona,s.r.o. | 35900865 | 91,20 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0076/18 | členský poplatok za r 2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz kuchárov a cukrárov | 584363 | 35,00 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0056/18 | členský príspevok za r 2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská živnostenská komora, Krajská zložka Bratislava | 36145581 | 5,00 € | 09.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0066/18 | za opakovanú dodávku elektriny na obd. 02/2018 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 807,16 € | 09.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0065/18 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 1/2018 POV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -49,14 € | 09.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0067/18 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 01/2018 EP Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 540,71 € | 09.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0061/18 | za pitnú vodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis.sk s.r.o | 47564628 | 31,50 € | 08.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0057/18 | telekomunikačné poplatky za 1/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 247,82 € | 07.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0059/18 | za služby v oblasti PO za mesiac 1/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 07.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0058/18 | telekomunikačné poplatky za 1/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,68 € | 07.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0079/18 | nákup tonerov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 57,60 € | 07.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0054/18 | upratovačské práce za 1/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 06.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0053/18 | stravné lístky za 2/2018 Mládenek | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby | 11707402 | 68,40 € | 06.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0060/18 | odborná literatúra | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 31,30 € | 06.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0052/18 | telekomunikačné popl za 1/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 88,46 € | 06.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0040/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 13,03 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0045/18 | nákup vlajok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Signo, s.r.o. | 43930824 | 205,44 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0046/18 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 2/2018 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 963,00 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0047/18 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 2/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 071,00 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0048/18 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 2/2018 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 566,00 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0049/18 | nákup surovín pre MV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 39,92 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0050/18 | poplatok za inzerciu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 190,80 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0044/18 | predplatné časopisu ŠKOLA 2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JurisDAT - M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 05.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0051/18 | členský poplatok za r 2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0043/18 | správa servera a ďalšie úkony v mesiaci 1/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 540,00 € | 05.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra |