Faktúry
Počet záznamov: 6276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0242/18 | telekomunikačné poplatky za 4/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 96,58 € | 09.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0244/18 | telekomunikačné poplatky za 4/2018 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,77 € | 09.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0243/18 | za opakovanú dodávku elektriny Farského 5/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 807,16 € | 09.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0236/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 34,97 € | 04.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0237/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 407,47 € | 04.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0238/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 6,90 € | 04.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0231/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0232/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 21,53 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0233/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 19,44 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0234/18 | stravné lístky za 5/2018 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby | 11707402 | 64,80 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0235/18 | správa servera a ostatné servisné úkony za 4/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 480,00 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/18 | za opakovanú dodávku plynu Harmincova 5/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 566,00 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0227/18 | za opakovanú dodávku plynu Rača 5/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 071,00 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0228/18 | za opakovanú dodávku plynu Farského 5/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 963,00 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0229/18 | za prenájom kopírky 4/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0230/18 | nákup tonerov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 45,60 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0223/18 | za odstravované obedy zamestnancov za 4/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 204,60 € | 30.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0224/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 28,25 € | 30.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0225/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 88,98 € | 30.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0216/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 22,00 € | 25.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0221/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 22,00 € | 25.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0215/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 25.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0217/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 33,00 € | 25.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0218/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 55,00 € | 25.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0219/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 37,00 € | 25.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0220/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 33,00 € | 25.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0222/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 25.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0212/18 | vodné stočné za 3/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 164,95 € | 23.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0213/18 | deratizácia a dezinfekcia objektov školy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | D-KOD s.r.o. | 44555377 | 939,50 € | 23.04.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0214/18 | nákup kuchynskej váhy T 2815 MR | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Libra spol. s r.o. | 17329469 | 124,80 € | 23.04.2018 | 21.05.2018 | Faktúra |