Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0420/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 67,98 € | 26.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0421/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 134,50 € | 26.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0422/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 68,40 € | 26.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0430/17 | Dodávka a montáž automatických dverí a presklennej steny s dverami v budove školy na Farského 9. Zákazka na základe prieskumu trhu. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Emos Alumatic, s.r.o. | 31644716 | 8 961,60 € | 26.09.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0428/17 | seminar PAM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 26.09.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0484/17 | poistné na MV octavia za obd. 7.12.2017-07.12.2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 132,05 € | 25.09.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0426/17 | za stravé lístky EP Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby | 11707402 | 30,42 € | 25.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0427/17 | nákup dezinfekcného prostriedku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Persona,s.r.o. | 35900865 | 91,20 € | 25.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0425/17 | za kominárske práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 180,00 € | 25.09.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0424/17 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 425,67 € | 22.09.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0411/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 28,78 € | 20.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0412/17 | nákup obalového materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 55,20 € | 20.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0413/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 67,47 € | 20.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0414/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 22,37 € | 20.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0410/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 73,62 € | 20.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0415/17 | vodné, stočné za 8/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 305,95 € | 20.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0423/17 | vodné, stočné za 8/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 78,01 € | 20.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0409/17 | nákup osobného počítača s príslušenstvom | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 578,01 € | 18.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0400/17 | servis kotlov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | M.Z.TECHNIK servis Juraj Martinka | 50027913 | 455,00 € | 14.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0401/17 | za výkon školenia obsluhy technických zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 141,00 € | 14.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0399/17 | Nákup učebníc | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AD REM distribučná agentúra | 11782889 | 1 651,92 € | 14.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0405/17 | za odvoz odpadu 8/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 12.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0406/17 | pitná voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk | 40351386 | 36,00 € | 12.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0407/17 | vodné, stočné za 8/2017 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 46,81 € | 12.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0408/17 | za opravu dataprojektora Epson | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Print trade, s.r.o | 31585078 | 204,91 € | 12.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0404/17 | za dodávku elektriny za 8/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 429,05 € | 12.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0378/17 | za opakovanú dodávku elektriny na obd. 9/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 11.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0402/17 | nákup tonerov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 142,56 € | 11.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0388/17 | za revíziu elektrických spotrebičov v objekte SOŠ GaHS Farského a Na Pántoch | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 1 196,40 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0389/17 | za výkon odbornej prehliadky a odbornej skúšky objektu školy a kotolne v objekte Na pántoch | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 1 503,60 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra |