Faktúry
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0021/18 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 01/2018 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 963,00 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0012/18 | za opakovanú dodávku elektriny za 1/2018 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 807,16 € | 16.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/18 | oprava MV ŠKODA Octávia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Róbert Török TOBA | 32098707 | 88,88 € | 15.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0013/18 | za opakovanú dodávku elektriny na obd.1/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 15.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0636/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 12/2017 EP Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 519,18 € | 15.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0637/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 12/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 55,33 € | 15.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0062/18 | za vypracovanie aproximatívneho rozpočtu a popisu prác realizačného projektu stavby "Rekonštrukcia objektov SOŠ GaHs " | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 5 589,60 € | 15.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0005/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 191,77 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0007/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 61,97 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0008/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 59,35 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0009/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 54,00 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0010/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 203,28 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0006/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 38,52 € | 12.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0002/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 373,08 € | 11.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0634/17 | vodné stočné za 12/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 147,12 € | 11.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0004/18 | za stravné lístky 1/2018 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby | 11707402 | 74,36 € | 11.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0632/17 | za služby v oblasti PO za 12/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 09.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0633/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 09.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0627/17 | telekomunikačné popl. za 12/2017Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 251,49 € | 08.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0628/17 | poplatok za odvoz komun odpadu za 12/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 414,75 € | 08.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0629/17 | za čistiace a upratovacie práce za 12/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 08.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0631/17 | správa servera a ostatné úkony za mes 12/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 570,00 € | 08.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0001/18 | za výkon "činnosť zodpovednej osoby" za 1/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 08.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0630/17 | pitná voda za 12/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk | 40351386 | 31,50 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0625/17 | telekomunikačné popl. za 12/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,71 € | 08.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0626/17 | telekomunikačné popl. za 12/2017Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 88,19 € | 08.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0623/17 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 128,80 € | 29.12.2017 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0624/17 | prenájom kopírky za 12/2017 a vyúčtovanie vyhotovených kopii za obd.10-12/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 211,90 € | 29.12.2017 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0621/17 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 134,57 € | 22.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0622/17 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 133,87 € | 22.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra |