Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0363/17 | za revitalizáciu fasády v objekte školy na Farského 9 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Ján Vestenický | 11650010 | 8 010,11 € | 24.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0364/17 | aSc rozvrhy 2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 126,00 € | 24.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0365/17 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 159,24 € | 24.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0360/17 | za služby počítačovej siete SANET za obd 7-9/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 23.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0359/17 | oprava zabezpečovacieho systému | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jan Zamecnik | 11890118 | 177,60 € | 22.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0357/17 | vodné, stočné za 7/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 294,80 € | 18.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0358/17 | vodné, stočné za 7/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 86,93 € | 18.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0349/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 8/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 15.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0356/17 | vodné, stočné za 7/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 57,96 € | 14.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0352/17 | za služby v oblasti PO za 7/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 09.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0354/17 | poplatok za odvoz odpadu za 7/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 09.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0351/17 | vyúčtovanie elektriny za 7/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 436,62 € | 09.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0355/17 | telekomunikačné poplatky za 7/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,72 € | 09.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0348/17 | telekomunikačné služby za 7/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 246,05 € | 08.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0353/17 | nákup dávkovačov vody s príslušenstvom na zabezpečenie pitného režimu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk | 40351386 | 367,00 € | 08.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0347/17 | telekomunikačné služby za 7/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 85,37 € | 08.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0350/17 | vyúčtovanie elektriny za 7/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -97,85 € | 08.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0345/17 | správa servera za 7/2017, ostatné úkony za mesiac | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 780,00 € | 07.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0344/17 | opakovaná dodávka elektriny za 8/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 621,75 € | 04.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0341/17 | opakovaná dodávka plynu za 8/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 363,00 € | 03.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0342/17 | opakovaná dodávka plynu za 8/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 250,00 € | 03.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0343/17 | opakovaná dodávka plynu za 8/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 652,00 € | 03.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0346/17 | za vypracovanie projektu pre stavebné povolenie stavby "rekonštrukcia objektov SOŠ" na základe zmluvy o dielo č. 09/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 10 552,32 € | 01.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0390/17 | za vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizačného projektu stavby "Rekonštrukcia objektov SOS GaHS Farského 9v Bratislave" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 28 356,00 € | 01.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0339/17 | príprava vozidla Š Fabia na STK,EK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 100,00 € | 21.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0338/17 | oprava vozidla Š Octavia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Róbert Török TOBA | 32098707 | 125,62 € | 18.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0337/17 | vodné stočné za 6/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 288,13 € | 17.07.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0335/17 | za autobusovú prepravu v dňoch 3.7.-5.7.2017 BA-Lúčky, zákazka na základe PT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEKAPE,a.s. | 35722495 | 1 171,48 € | 17.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0340/17 | poistné za motorové vozidlo BA 624XU | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 141,25 € | 17.07.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0324/17 | za opakovanú dodávku elektriny na obd. 7/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 15.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra |