Faktúry
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0561/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 39,60 € | 30.11.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0563/17 | odstravované obedy za 11/2017 78 ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 159,90 € | 30.11.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0555/17 | poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia za 11/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 29.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0557/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 57,71 € | 28.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0552/17 | nákup tovaru - pamäte do servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 489,60 € | 28.11.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0556/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 59,98 € | 28.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0551/17 | nákup športových potrieb na 7. ročník celoškolského Olympijského športového dňa | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SportObchod.cz s.r.o | 26904241 | 510,88 € | 27.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0544/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 63,60 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0546/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 26,87 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0547/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 115,78 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0548/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 35,26 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0549/17 | nákup obalového materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 75,00 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0550/17 | členský príspevok za 2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EUROPEA SLOVAKIA | 45010030 | 100,00 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0545/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 38,52 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0553/17 | PZP na MV BA 624XU za obd. 05.02.2018-05.02.2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 109,00 € | 24.11.2017 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0554/17 | PZP na MV BA 563MJ za obd. 05.02.2018-05.02.2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 89,00 € | 24.11.2017 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0541/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 21.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0542/17 | vodné stočné za 10/2017 POV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 151,57 € | 21.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0543/17 | poplatok za služby počítačovej siete SANET za 10-12/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 21.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0535/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 22,37 € | 16.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0536/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 82,28 € | 16.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0537/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 102,60 € | 16.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0540/17 | za prípravu a realizáciu prác spojených s natáčaním krátkeho filmu projektu "Moja stredná škola" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EUROMESTO,s.r.o | 35879254 | 3 500,00 € | 15.11.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0534/17 | nákup tlačív - vysvedčenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 96,00 € | 15.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0526/17 | za opakovanú dodávku elektriny na obd. 11/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 14.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0533/17 | nákup pneumatík a prezutie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AK ProServis s.r.o. | 47315695 | 232,80 € | 14.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0532/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 10/2017 EP Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 516,61 € | 13.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0528/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 51,60 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0530/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 43,00 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0527/17 | za výkon BTS a PZS za obd. 10/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 156,00 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra |