Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6683

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0506/18 nákup učebníc AJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AD REM distribučná agentúra 11782889 1 984,10 € 05.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0505/18 správa servera a osttané časové úkony za mes 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 540,00 € 05.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0529/18 ročný prístup- verejná správa Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Poradca podnikatela,s.r.o 31592503 117,00 € 31.10.2018 27.11.2018 Faktúra
DF-42/0495/18 za odstravované obedy zamestnancov za 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 215,60 € 26.10.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0497/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 103,57 € 26.10.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0496/18 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 49,50 € 24.10.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0492/18 oprava MV Š Octavia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & F AUTOSERVIS s.r.o. 50185403 87,00 € 23.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DF-42/0493/18 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 185,49 € 23.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DF-42/0494/18 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 185,49 € 23.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DF-42/0486/18 nákup stravných poukážok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EDENRED Slovakia, s.r.o 31328695 832,79 € 22.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DF-42/0491/18 za deratizačný a dezinsekcný zásah objektov Na Pántoch a Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 D-KOD s.r.o. 44555377 779,00 € 22.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DF-42/0489/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 52,80 € 19.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DF-42/0485/18 vodné stočné za 9/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 20,06 € 19.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DF-42/0487/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 158,65 € 19.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DF-42/0488/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 106,20 € 19.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DF-42/0490/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 77,76 € 19.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DF-42/0484/18 vodné stočné za 9/2018 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 71,33 € 16.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DF-42/0483/18 nákup kancelárskych potrieb pre TV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 546,31 € 16.10.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0471/18 vyúčtovanie spotreby elektriny za 9/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -233,47 € 15.10.2018 16.11.2018 Faktúra
DF-42/0477/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 214,16 € 12.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DF-42/0478/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 67,00 € 12.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DF-42/0479/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 52,12 € 12.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DF-42/0480/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 40,26 € 12.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DF-42/0481/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 25,68 € 12.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DF-42/0482/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 38,88 € 12.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DF-42/0475/18 výkon zodpovednej osoby za 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 11.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DF-42/0476/18 zhotovenie elektroinštalácie pre projektor Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Hollý 41120841 105,45 € 11.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DF-42/0473/18 vodné stočné za 9/2018 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 205,67 € 10.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DF-42/0474/18 oprava a programovanie EZS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Jan Zamecnik 11890118 434,76 € 10.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DF-42/0472/18 vyúčtovanie spotreby elektriny za 9/2018 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 240,10 € 10.10.2018 05.11.2018 Faktúra