Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0151/17 | opakovaná dodávka plynu za 4/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 363,00 € | 05.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0152/17 | opakovaná dodávka plynu za 4/2017 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 652,00 € | 05.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0153/17 | telefonne poplatky za 4/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 277,48 € | 05.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0154/17 | za služby v oblasti PO za 3/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 05.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0155/17 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen | 650803 | 21,24 € | 05.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0156/17 | vodné stočné za 3/2017 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 104,76 € | 05.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0146/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 68,42 € | 04.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0147/17 | správa servera za 3/2017, ostatné úkony za mesiac | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 720,00 € | 04.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0144/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 31.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0145/17 | odstravované obedy zamestnancov školy za mes 3/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 268,55 € | 31.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0140/17 | nákup surovín pre CV, PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 76,32 € | 31.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0142/17 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 149,16 € | 29.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0143/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 29.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0087/17 | Za dopravu na trase BA-Krahule-BA - lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 290,00 € | 28.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0141/17 | poplatok za seminár PAM 32,01 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0083/17 | vodné stočné za 1/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 155,70 € | 27.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0138/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 49,32 € | 27.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0139/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 138,44 € | 27.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0137/17 | vodné,stočné za 2/2017 POV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 138,20 € | 24.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0135/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 56,16 € | 21.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0128/17 | vodné ,stočné za 2/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 256,96 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0129/17 | Služby spojené so stretnutím riaditeľov Asociácie stredných škôl Slovenska v dňoch 4-5.4.2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SOŠ hotelových služieb a obchodu | 37890115 | 95,40 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0130/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 15,70 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0131/17 | nákup spotrebného materiálu pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 19,80 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0132/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0133/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0134/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 74,00 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0136/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BACKALDRIN Slovakia, s.r.o. | 31365949 | 67,92 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0123/17 | za upratovacie služby za 2/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 16.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0127/17 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 114,32 € | 16.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra |