Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0433/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 02.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DF-42/0434/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BACKALDRIN Slovakia, s.r.o. 31365949 67,92 € 02.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DF-42/0436/17 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 86,35 € 02.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DF-42/0437/17 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 226,60 € 02.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DF-42/0432/17 správa servera za 9/2017 a ostatné úkony v mesiaci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 496,80 € 02.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DF-42/0435/17 nákup čistiacich potrieb pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 282,35 € 02.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0367/17 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 136,94 € 28.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DF-42/0429/17 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 160,51 € 27.09.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0487/17 stravné za 10/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 186,55 € 27.09.2017 16.11.2017 Faktúra
DF-42/0416/17 nákup kancelárskeho vybavenia - stolička Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FreePort s.r.o 44165684 76,60 € 26.09.2017 04.10.2017 Faktúra
DF-42/0417/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 34,40 € 26.09.2017 19.10.2017 Faktúra
DF-42/0418/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 21,50 € 26.09.2017 19.10.2017 Faktúra
DF-42/0419/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 19,90 € 26.09.2017 19.10.2017 Faktúra
DF-42/0420/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 67,98 € 26.09.2017 19.10.2017 Faktúra
DF-42/0421/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 134,50 € 26.09.2017 19.10.2017 Faktúra
DF-42/0422/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 26.09.2017 19.10.2017 Faktúra
DF-42/0430/17 Dodávka a montáž automatických dverí a presklennej steny s dverami v budove školy na Farského 9. Zákazka na základe prieskumu trhu. Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Emos Alumatic, s.r.o. 31644716 8 961,60 € 26.09.2017 13.11.2017 Faktúra
DF-42/0428/17 seminar PAM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 26.09.2017 30.11.2017 Faktúra
DF-42/0484/17 poistné na MV octavia za obd. 7.12.2017-07.12.2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 132,05 € 25.09.2017 18.12.2017 Faktúra
DF-42/0426/17 za stravé lístky EP Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby 11707402 30,42 € 25.09.2017 23.10.2017 Faktúra
DF-42/0427/17 nákup dezinfekcného prostriedku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Persona,s.r.o. 35900865 91,20 € 25.09.2017 23.10.2017 Faktúra
DF-42/0425/17 za kominárske práce Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOMINÁR s.r.o. 47229632 180,00 € 25.09.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0424/17 nákup čistiacich potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 425,67 € 22.09.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0411/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 28,78 € 20.09.2017 19.10.2017 Faktúra
DF-42/0412/17 nákup obalového materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 55,20 € 20.09.2017 19.10.2017 Faktúra
DF-42/0413/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 67,47 € 20.09.2017 19.10.2017 Faktúra
DF-42/0414/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 22,37 € 20.09.2017 19.10.2017 Faktúra
DF-42/0410/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 73,62 € 20.09.2017 19.10.2017 Faktúra
DF-42/0415/17 vodné, stočné za 8/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 305,95 € 20.09.2017 23.10.2017 Faktúra
DF-42/0423/17 vodné, stočné za 8/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 78,01 € 20.09.2017 23.10.2017 Faktúra