Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0065/17 členský poplatok za r 2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,Zdruz.pouz.SADS 17055270 33,00 € 13.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0058/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 36,00 € 10.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0059/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 103,90 € 10.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0061/17 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 21,24 € 10.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0062/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 10.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0060/17 nákup elektrickej výklopnej smažiacej panvice cez EKS, zml č 20172323 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVEX, spol. s r.o. 34139435 1 900,00 € 10.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0057/17 za výkon BTS a PZS za obdobie 1/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 156,00 € 09.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0064/17 stravné lístky za 2/2017 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 56,70 € 09.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0049/17 za služby v oblasti PO za 1/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 08.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0054/17 vodné stočné za 1/2017 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 117,50 € 08.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0055/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 82,13 € 08.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0056/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 27,50 € 08.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0051/17 elektrina za 1/2017 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 703,49 € 08.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0042/17 upratovačské a čistiace práce za 1/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 07.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0044/17 zálohová platba za plyn 2/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 250,00 € 07.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0045/17 zálohová platba za plyn 2/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 363,00 € 07.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0046/17 zálohová platba za plyn 2/2017 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 652,00 € 07.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0047/17 za telefonne služby 1/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 244,76 € 07.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0048/17 poplatok za odvoz OLO 1/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 364,98 € 07.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0053/17 prenájom kopírky za 1/2017 a vyúčtovanie vyhotovených kópií za obd. 11/2016-1/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 316,36 € 07.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0040/17 telekomunikačné poplatky za 1/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 100,44 € 07.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0041/17 nákup hygienických potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 222,31 € 07.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0039/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 54,00 € 06.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0038/17 zálohová platba za dodávku elektriny za 2/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 652,38 € 06.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0037/17 Dodávka a montáž čerpadla a odstránenie havárie studenej vody na pracovisku OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ladislav NÉMETH 47830271 1 271,00 € 02.02.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0033/17 prenájom dávkovača vody za 2/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 01.02.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0034/17 pitná voda 1/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 32,40 € 01.02.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0035/17 nákup učebných pomôcok - zariadenie do cvičnej kuchyne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GASTROMARKET Linorex s.r.o. 00604127 168,05 € 01.02.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0036/17 správa servera a ďalších úkonov za 1/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 720,00 € 01.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0030/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 107,71 € 31.01.2017 28.02.2017 Faktúra