Faktúry
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0345/17 | správa servera za 7/2017, ostatné úkony za mesiac | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 780,00 € | 07.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0344/17 | opakovaná dodávka elektriny za 8/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 621,75 € | 04.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0341/17 | opakovaná dodávka plynu za 8/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 363,00 € | 03.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0342/17 | opakovaná dodávka plynu za 8/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 250,00 € | 03.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0343/17 | opakovaná dodávka plynu za 8/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 652,00 € | 03.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0346/17 | za vypracovanie projektu pre stavebné povolenie stavby "rekonštrukcia objektov SOŠ" na základe zmluvy o dielo č. 09/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 10 552,32 € | 01.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0390/17 | za vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizačného projektu stavby "Rekonštrukcia objektov SOS GaHS Farského 9v Bratislave" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 28 356,00 € | 01.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0339/17 | príprava vozidla Š Fabia na STK,EK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 100,00 € | 21.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0338/17 | oprava vozidla Š Octavia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Róbert Török TOBA | 32098707 | 125,62 € | 18.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0337/17 | vodné stočné za 6/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 288,13 € | 17.07.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0335/17 | za autobusovú prepravu v dňoch 3.7.-5.7.2017 BA-Lúčky, zákazka na základe PT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEKAPE,a.s. | 35722495 | 1 171,48 € | 17.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0340/17 | poistné za motorové vozidlo BA 624XU | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 141,25 € | 17.07.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0324/17 | za opakovanú dodávku elektriny na obd. 7/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 15.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0336/17 | za liečebný pobyt zamestnancov a prenájom školiaceho priestoru počas výjazdového zasadnutia pedagogickej rady | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KÚPELE LÚČKY a.s. | 31633218 | 3 835,00 € | 14.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0331/17 | vyúčtovanie elektriny za 6/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -10,68 € | 13.07.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0332/17 | vyúčtovanie elektriny za 6/2017 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 542,66 € | 13.07.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0333/17 | za výkon BTS a PZS za obd 6/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 156,00 € | 13.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0334/17 | nákup mrazničky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 1 294,80 € | 13.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0325/17 | za upratovačske a čistiace práce za 6/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 11.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0326/17 | za odvoz OLO 6/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 11.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0328/17 | za opravy a skúšky prenosných hasiacich zariadení v objekte školy na Farského 9, BA | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 68,40 € | 11.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0329/17 | za služby v oblasti PO za 6/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 11.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0330/17 | vodné, stočné za 6/2017 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 78,01 € | 11.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0327/17 | za telekomunikačné poplatky 6/2017 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,65 € | 11.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0322/17 | za opakovanú dodávku elektriny na obd. 7/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 621,75 € | 07.07.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0321/17 | telefonne poplatky za 7/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 254,58 € | 07.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0323/17 | tlačivá na šk rok 2017/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 74,81 € | 07.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0316/17 | za pitnú vodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 54,00 € | 06.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0317/17 | za vyhotovenie a spracovanie video záznamu a fotografie z akcie "Svet kávy v záhrade" zo dňa 20.6.2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. DUCKO Ján | 34443860 | 200,00 € | 06.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0318/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 7/2017 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 652,00 € | 06.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra |