Faktúry
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0319/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 7/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 363,00 € | 06.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0320/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 7/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 250,00 € | 06.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0315/17 | telefonne poplatky za 6/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 88,49 € | 06.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0313/17 | odstravované obedy zamestnancov za 6/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 241,90 € | 30.06.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0311/17 | zváracie práce v budove školy na Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Peter Kamenský - zámočníctvo | 44016069 | 60,00 € | 29.06.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0312/17 | náhradné diely do vysávača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nilfisk s.r.o. | 35874112 | 100,74 € | 29.06.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0314/17 | nákup kovovej skrine na náradie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 369,99 € | 28.06.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0308/17 | prenájom kopírovacieho zariadenia za 6/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 26.06.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0309/17 | predplatné za časopisy na šk rok 2017/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARES s.r.o. | 31363822 | 154,20 € | 26.06.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0310/17 | oprava EZS v objektoch školy na Pántoch a na Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jan Zamecnik | 11890118 | 1 716,12 € | 23.06.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0307/17 | za opravu chladiaceho zariadenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Robert PERNESCH | 14008998 | 92,40 € | 21.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0306/17 | dobropis k fa č 11/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CuPo s.r.o | 44081090 | -19,00 € | 20.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0305/17 | vodné, stočné za 5/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 193,92 € | 20.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0303/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 58,14 € | 16.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0295/17 | nákup kancelárskej techniky - tlačiarne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 248,40 € | 15.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0297/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 19,15 € | 15.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0298/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 66,76 € | 15.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0299/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 15.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0300/17 | nákup surovín pre CV a PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 151,70 € | 15.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0301/17 | vodné ,stočné za 5/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 337,15 € | 15.06.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0302/17 | poplatok za seminár "Elektronické schránky PO" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 48,00 € | 14.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0294/17 | za opakovanú dodávku elektriny na obd. 6/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 14.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0296/17 | nákup surovn pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen | 650803 | 21,24 € | 14.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0214/17 | upratovačské práce za 4/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 13.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0293/17 | upratovačské práce za 5/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 13.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0292/17 | nákup hygienických prípravkov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 23,71 € | 12.06.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0286/17 | poplatok za odvoz OLO za 5/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 464,52 € | 09.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0287/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 48,31 € | 09.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0288/17 | nákup surovín pre CV a PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 112,32 € | 09.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0289/17 | za výkon BTS a PZS za obd. 5/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 156,00 € | 09.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra |