Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0095/17 | za opakovanú dodávku elektriny za 3/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 652,38 € | 03.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0090/17 | opakovaná platba za odber zemného plynu 3/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 363,00 € | 02.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0091/17 | opakovaná platba za odber zemného plynu 3/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 250,00 € | 02.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0092/17 | opakovaná platba za odber zemného plynu 3/2017 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 652,00 € | 02.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0093/17 | správa servera a ostatné práce IT za 2/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 480,00 € | 02.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0088/17 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 320,94 € | 01.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0094/17 | vodné stočné za 1/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 224,53 € | 01.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0086/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 36,00 € | 28.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0084/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 26,95 € | 28.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0089/17 | odstravované obedy zamestnancov SOŠ GaHs za 2/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 164,00 € | 28.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0085/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 9,98 € | 28.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0079/17 | za opakovanú dodávku elektriny na 2/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 652,38 € | 27.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0080/17 | tlačivá k maturitným skúškam | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 19,40 € | 27.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0081/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 27.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0082/17 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 320,19 € | 27.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0077/17 | oprava prenosných hasiacích prístrojov na EP Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 31,20 € | 22.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0076/17 | Za služby na lyžiarskom kurze v obd 12.2.-17.2.2017 29 osôb. Zákazka na základe prieskumu trhu. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JUDr. Vladimír Urblík - Valiga o.s.s | 17922372 | 4 060,00 € | 22.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0067/17 | za poskytnuté služby za obd 1-3/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,Zdruz.pouz.SADS | 17055270 | 149,37 € | 17.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0068/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 56,16 € | 17.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0069/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BAGETA - Ing. Gottschall | 30104424 | 75,00 € | 17.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0072/17 | nákup surovín pre PV a CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 21,00 € | 16.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0070/17 | členský príspevok za r 2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cech pekarov a cukrarov | 35592931 | 54,00 € | 16.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0073/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 16.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0074/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 27,94 € | 16.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0075/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 126,64 € | 16.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0078/17 | havarijné poistenie MV Š Fabia za obd. 13.3.2017-13.3.2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 200,02 € | 16.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0071/17 | nákup čistiacich potrieb do kávovarov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J.J.Darboven s.r.o | 35699388 | 79,98 € | 16.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0066/17 | predplatné za GASTRO rok 2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GASTROPRESS s.r.o. | 45954691 | 75,00 € | 15.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0063/17 | zálohová platba elektriny za 2/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 14.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0050/17 | telefonické poplatky za 1/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,86 € | 14.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra |