Faktúry
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0381/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 9/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 250,00 € | 05.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0376/17 | správa servera za 8/2017, ostatné úkony za mesiac | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 510,00 € | 04.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0377/17 | telekomunikačné poplatky za 8/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 93,83 € | 04.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0373/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 60,20 € | 31.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0368/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 38,50 € | 31.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0369/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 60,87 € | 31.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0370/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 31.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0371/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 127,14 € | 31.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0372/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 323,35 € | 31.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0375/17 | nákup spotrebného materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 120,28 € | 31.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0366/17 | nákup spotrebného materiálu - odpadové koše | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Marian Podlesny - Standmar | 75875993 | 149,50 € | 25.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0361/17 | upratovačské práce za 7/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 225,82 € | 24.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0362/17 | stavebné práce v objekte školy na Farského 9 - rekonštrukcia hlavného vchodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Ján Vestenický | 11650010 | 3 853,30 € | 24.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0363/17 | za revitalizáciu fasády v objekte školy na Farského 9 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Ján Vestenický | 11650010 | 8 010,11 € | 24.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0364/17 | aSc rozvrhy 2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 126,00 € | 24.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0365/17 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 159,24 € | 24.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0360/17 | za služby počítačovej siete SANET za obd 7-9/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 23.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0359/17 | oprava zabezpečovacieho systému | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jan Zamecnik | 11890118 | 177,60 € | 22.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0357/17 | vodné, stočné za 7/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 294,80 € | 18.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0358/17 | vodné, stočné za 7/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 86,93 € | 18.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0349/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 8/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 15.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0356/17 | vodné, stočné za 7/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 57,96 € | 14.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0352/17 | za služby v oblasti PO za 7/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 09.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0354/17 | poplatok za odvoz odpadu za 7/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 09.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0351/17 | vyúčtovanie elektriny za 7/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 436,62 € | 09.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0355/17 | telekomunikačné poplatky za 7/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,72 € | 09.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0348/17 | telekomunikačné služby za 7/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 246,05 € | 08.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0353/17 | nákup dávkovačov vody s príslušenstvom na zabezpečenie pitného režimu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk | 40351386 | 367,00 € | 08.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0347/17 | telekomunikačné služby za 7/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 85,37 € | 08.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0350/17 | vyúčtovanie elektriny za 7/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -97,85 € | 08.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra |