Faktúry
Počet záznamov: 6276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0079/18 | nákup tonerov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 57,60 € | 07.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0054/18 | upratovačské práce za 1/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 06.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0053/18 | stravné lístky za 2/2018 Mládenek | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby | 11707402 | 68,40 € | 06.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0060/18 | odborná literatúra | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 31,30 € | 06.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0052/18 | telekomunikačné popl za 1/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 88,46 € | 06.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0040/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 13,03 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0045/18 | nákup vlajok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Signo, s.r.o. | 43930824 | 205,44 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0046/18 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 2/2018 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 963,00 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0047/18 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 2/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 071,00 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0048/18 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 2/2018 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 566,00 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0049/18 | nákup surovín pre MV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 39,92 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0050/18 | poplatok za inzerciu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 190,80 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0044/18 | predplatné časopisu ŠKOLA 2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JurisDAT - M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 05.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0051/18 | členský poplatok za r 2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0043/18 | správa servera a ďalšie úkony v mesiaci 1/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 540,00 € | 05.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0055/18 | za výkon školenia obsluhy technických zariadení VTZ-TZ,PZ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 70,00 € | 05.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0042/18 | seminar PAM dňa 26.1.2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 01.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0036/18 | za prenájom kopírky 1/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 31.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0038/18 | nákup surovín pre MV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 135,02 € | 31.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0039/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 48,60 € | 31.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0041/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 21,53 € | 31.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0037/18 | odstravované obedy za 1/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 189,20 € | 31.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0035/18 | za servis MV Ducato | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 100,00 € | 30.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0034/18 | poistné na MV Ducato za obd. 20.2.-19.08.2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 127,43 € | 29.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0063/18 | členský príspevok za r 2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 29.01.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0031/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 30,38 € | 26.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0033/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 30,38 € | 26.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0032/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 30,36 € | 24.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0030/18 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 33,60 € | 23.01.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0024/18 | za tlač samolepky 86*200 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RAPRINT, s.r.o. | 46158502 | 48,00 € | 22.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra |