Faktúry
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0529/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 224,41 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0531/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 15,48 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0525/17 | nákup toneru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 34,32 € | 10.11.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0510/17 | za služby v oblasti PO za 10/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 10.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0519/17 | za výkon periodickej prehliadky kotla v objekte SOŠ Na Pántoch | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 450,00 € | 10.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0524/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 10/2017 POV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -9,77 € | 09.11.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0521/17 | pitná voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk | 40351386 | 45,00 € | 09.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0522/17 | odvoz odpadu za 10/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 09.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0523/17 | havarijné poistenie MV Fiat Doblo za odb.28.12.2017-28.12.2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 132,00 € | 09.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0539/17 | za vypracovanie stavebného zámeru stavby "Rekonštrukcia objektov SOŠ GaHS" na základe Zmluvy o dielo č. 09/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 1 099,20 € | 08.11.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0515/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 08.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0516/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 51,30 € | 08.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0517/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba a.s. | 36036838 | 39,60 € | 08.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0518/17 | vodné, stočné za 10/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 73,56 € | 08.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0511/17 | telekomunikačné popl za 10/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 25,56 € | 08.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0513/17 | za opakovanú dodávku elektriny na obd. 11/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 621,75 € | 07.11.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0512/17 | telekomunikačné popl za 10/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 266,55 € | 07.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0514/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 29,99 € | 07.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0509/17 | Stravné lístky pre OV Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby | 11707402 | 67,60 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0500/17 | nákup spotrebného materiálu pre OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 71,50 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0501/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 64,72 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0502/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 58,51 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0504/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 18,12 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0499/17 | za čistiace a upratovacie služby za 10/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0507/17 | nákup spotrebného materiálu - lepička sáčkov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 30,00 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0520/17 | nákup PC zostavy s príslušenstvom - zákazka cez EKS, č. zml.201750806 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATECH.NET s.r.o. | 44827385 | 8 067,02 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0508/17 | nákup hygienického tovaru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 139,51 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0503/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 52,86 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0505/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 26,04 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0498/17 | telekomunikačné poplatky za 10/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 88,64 € | 06.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra |