Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0248/17 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 207,35 € 23.05.2017 22.06.2017 Faktúra
DF-42/0244/17 poistné za poistenie majetku - notebook Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 72,58 € 22.05.2017 22.06.2017 Faktúra
DF-42/0239/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 19.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DF-42/0241/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 110,16 € 19.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DF-42/0242/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 33,84 € 19.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DF-42/0243/17 vodné stočné za 4/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 243,56 € 19.05.2017 22.06.2017 Faktúra
DF-42/0240/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 27,12 € 19.05.2017 22.06.2017 Faktúra
DF-42/0304/17 vodné, stočné za 4/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 140,42 € 19.05.2017 06.07.2017 Faktúra
DF-42/0238/17 vodné stočné za 4/2017 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 73,56 € 18.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0235/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 17.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0236/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 70,58 € 17.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0237/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 17.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0234/17 členský príspevok na r 2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenská živnostenská komora, Krajská zložka Bratislava 36145581 66,00 € 16.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0233/17 nákup reklamných predmetov -perá Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 223,69 € 16.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0231/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 22,66 € 12.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0216/17 za opakovanú dodávku elektriny POV Rača 5/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 11.05.2017 29.05.2017 Faktúra
DF-42/0227/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 58,14 € 11.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0228/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 22,37 € 11.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0229/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 28,60 € 11.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0220/17 nákup hygienických potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ADLERR, s.r.o 36710369 147,32 € 11.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0222/17 poplatok za OLO 4/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 398,16 € 11.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0225/17 za výkon BTS a PZS za obd 4/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 156,00 € 11.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0226/17 telekomunikačné služby za 4/2017 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,90 € 11.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0230/17 stravné za 5/2017 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 66,15 € 11.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0232/17 nákup učebných pomôcok - tabule Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HV print, spol. s r.o. 31332862 37,68 € 11.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0223/17 za dodávku elektriny 4/2017 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 604,30 € 11.05.2017 22.06.2017 Faktúra
DF-42/0224/17 vyúčtovanie elektriny za 4/2017 POV RAčA Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 44,90 € 11.05.2017 22.06.2017 Faktúra
DF-42/0221/17 nákup propagačného materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 155,00 € 10.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0219/17 za ubytovanie a stravovanie účastníkov celoslovenskej finále SOČ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, BB 45017000 64,00 € 09.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0218/17 poplatky za telefon 4/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 96,04 € 09.05.2017 30.05.2017 Faktúra