Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0496/17 za stravné lístky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EDENRED Slovakia, s.r.o 31328695 613,19 € 03.11.2017 16.11.2017 Faktúra
DF-42/0493/17 za opakovanú dodávku plynu na obd. 11/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 363,00 € 03.11.2017 16.11.2017 Faktúra
DF-42/0494/17 za opakovanú dodávku plynu na obd. 11/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 250,00 € 03.11.2017 16.11.2017 Faktúra
DF-42/0495/17 za opakovanú dodávku plynu na obd. 11/2017 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 652,00 € 03.11.2017 16.11.2017 Faktúra
DF-42/0490/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 18,78 € 02.11.2017 16.11.2017 Faktúra
DF-42/0506/17 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 65,12 € 02.11.2017 16.11.2017 Faktúra
DF-42/0491/17 nákup pracovného oblečenia pre POV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka 47998156 115,70 € 02.11.2017 16.11.2017 Faktúra
DF-42/0492/17 správa servera za 10/2017 a ostatné úkony za mesiac Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 360,00 € 02.11.2017 16.11.2017 Faktúra
DF-42/0497/17 nákup kancelárskej techniky - tlačiarne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 86,60 € 31.10.2017 13.11.2017 Faktúra
DF-42/0538/17 za vypracovanie projektu prestavebné povolenie a realizačného projektu stavby "Rekonštrukcia objektov SOŠ GaHS" v zmysle zmluvy o dielo č.09/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. arch. Drobniak Gabriel 1241AA 26 190,00 € 27.10.2017 18.12.2017 Faktúra
DF-42/0489/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 51,30 € 27.10.2017 16.11.2017 Faktúra
DF-42/0486/17 za prenájom kopírky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 26.10.2017 16.11.2017 Faktúra
DF-42/0483/17 predplatné časopisu HORECA za 2017/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MAFRA Slovakia a.s. 31333524 34,80 € 25.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DF-42/0485/17 havarijné poistenie na MV octavia za obd. 9.12.2017-09.12.2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 378,00 € 24.10.2017 18.12.2017 Faktúra
DF-42/0488/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 24.10.2017 16.11.2017 Faktúra
DF-42/0482/17 Za vyhotovenie a spracovanie videozáznamu z akcie "Bulharská kuchyňa" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. DUCKO Ján 34443860 200,00 € 23.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DF-42/0476/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 43,00 € 20.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DF-42/0477/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 68,80 € 20.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DF-42/0475/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 20.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DF-42/0478/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 62,00 € 20.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DF-42/0479/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 49,56 € 20.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DF-42/0480/17 vodné stočné za 9/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 131,51 € 20.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DF-42/0481/17 vodné stočné za 9/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 196,52 € 20.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DF-42/0474/17 nákup pracovného oblečenia pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka 47998156 280,33 € 18.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DF-42/0473/17 za deratizáciu a dezinfekciu v objektoch SOŠ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 D-KOD s.r.o. 44555377 939,50 € 17.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DF-42/0472/17 spotrebný materiál pre teoretické vyučovanie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 30,24 € 17.10.2017 21.11.2017 Faktúra
DF-42/0470/17 za čistiace a upratovacie práce za 9/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 16.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DF-42/0469/17 vodné stočé za 6/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 144,89 € 13.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0471/17 spotrebný materiál pre strediská odbornej výchovy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 62,40 € 13.10.2017 13.11.2017 Faktúra
DF-42/0468/17 za prípravu vozidla na STK ,EK Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & F AUTOSERVIS s.r.o. 50185403 100,00 € 11.10.2017 25.10.2017 Faktúra