Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0184/17 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 165,57 € | 20.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0183/17 | nákup lámp do projektorov 2 ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Web Retail s.r.o | 28876431 | 186,41 € | 19.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0177/17 | vodné stočné za 3/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 323,77 € | 19.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0182/17 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 57,43 € | 12.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0181/17 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 266,49 € | 12.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0180/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 12.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0179/17 | nákup surovín pre CV a PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 53,90 € | 12.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0178/17 | stravné za 4/2017 Mládenek | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 50,40 € | 11.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0175/17 | nákup žalúzií do tried | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MCe system, s.r.o. | 48059641 | 145,95 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0174/17 | poplatok za odvoz OLO 3/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0173/17 | za výkon BTS a PZS za obd.3/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 156,00 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0169/17 | pitná voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 32,40 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0168/17 | prenájom dávkovača vody za 4/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0158/17 | opakovaná dodávka elektriny za 4/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 10.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0170/17 | telefonne poplatky za 3/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 97,51 € | 10.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0171/17 | vyúčtovanie elektriny za 3/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,78 € | 10.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0172/17 | za elektrinu 3/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 697,27 € | 10.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0167/17 | kominárske práce za r 2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 180,00 € | 07.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0162/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 19,66 € | 07.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0163/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 49,92 € | 07.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0164/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 50,70 € | 07.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0165/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 6,52 € | 07.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0166/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 07.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0157/17 | mesačný poplatok za prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 06.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0161/17 | upratovačské práce za 3/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 06.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0159/17 | telefonne poplatky za 3/2017 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,77 € | 06.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0160/17 | za opakovanú dodávku elektriny za 4/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 621,75 € | 06.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0148/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 10,80 € | 05.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0149/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 36,00 € | 05.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0150/17 | opakovaná dodávka plynu za 4/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 250,00 € | 05.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra |