Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0449/17 za opakovanú dodávku elektriny na obd. 10/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 10.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DF-42/0452/17 ročný prístup - verejná správa SR Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Poradca podnikatela,s.r.o 31592503 96,00 € 10.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0467/17 nákup kancelárskych potrieb pre teoretické vyučovanie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 286,07 € 10.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DF-42/0456/17 pitná voda za 9/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk 40351386 36,00 € 09.10.2017 23.10.2017 Faktúra
DF-42/0459/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 09.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0460/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 232,22 € 09.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0461/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 203,80 € 09.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0463/17 za odvoz odpadu 9/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 414,75 € 09.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0466/17 vodné, stočné za 9/2017 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 133,74 € 09.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0462/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 18,90 € 09.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0455/17 za telekomunikačné služby 9/2017 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,70 € 09.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DF-42/0453/17 za odstránenie závad na elektrických zariadení SOŠ Farskeho 9 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Hollý 41120841 632,90 € 09.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DF-42/0464/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 9/2017 POV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 15,34 € 09.10.2017 13.11.2017 Faktúra
DF-42/0465/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 9/2017 EP Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 582,56 € 09.10.2017 13.11.2017 Faktúra
DF-42/0451/17 za prenájom kopírky 9/2017 a vyúčtovanie vyhotovených kópií za obd 5-9/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 235,33 € 06.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0448/17 telekomunikačné poplatky za 9/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 245,32 € 06.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0450/17 Za vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavebných úprav objektu SOŠ GaHs Farskeho 9, BA - zákazka na základe PT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. arch. Vladimír Kubiš 31809383 4 200,00 € 06.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0457/17 za licencie APV hotelových a reštauračných systémov - učebná pomôcka Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Asseco Solutions, a.s. 00602311 276,00 € 06.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0454/17 za telekomunikačné služby 9/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 88,06 € 06.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DF-42/0447/17 za opakovanú dodávku elektriny Farského 10/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 621,75 € 06.10.2017 13.11.2017 Faktúra
DF-42/0439/17 za stravné lístky - EP Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby 11707402 74,36 € 04.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DF-42/0440/17 za opakovanú dodávku plynu na obd. 10/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 363,00 € 04.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DF-42/0441/17 za opakovanú dodávku plynu na obd. 10/2017 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 652,00 € 04.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DF-42/0442/17 za opakovanú dodávku plynu na obd. 10/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 250,00 € 04.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DF-42/0445/17 za služby v oblasti PO za 9/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 04.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DF-42/0446/17 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 139,91 € 04.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DF-42/0443/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 140,40 € 04.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0444/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 80,66 € 04.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0438/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 03.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DF-42/0431/17 za odstravované obedy zamestnancov za 9/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 170,15 € 02.10.2017 24.10.2017 Faktúra