Faktúry
Počet záznamov: 6276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0004/18 | za stravné lístky 1/2018 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby | 11707402 | 74,36 € | 11.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0632/17 | za služby v oblasti PO za 12/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 09.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0633/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 09.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0627/17 | telekomunikačné popl. za 12/2017Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 251,49 € | 08.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0628/17 | poplatok za odvoz komun odpadu za 12/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 414,75 € | 08.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0629/17 | za čistiace a upratovacie práce za 12/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 08.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0631/17 | správa servera a ostatné úkony za mes 12/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 570,00 € | 08.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0001/18 | za výkon "činnosť zodpovednej osoby" za 1/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 08.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0630/17 | pitná voda za 12/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk | 40351386 | 31,50 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0625/17 | telekomunikačné popl. za 12/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,71 € | 08.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0626/17 | telekomunikačné popl. za 12/2017Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 88,19 € | 08.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0623/17 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 128,80 € | 29.12.2017 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0624/17 | prenájom kopírky za 12/2017 a vyúčtovanie vyhotovených kopii za obd.10-12/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 211,90 € | 29.12.2017 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0621/17 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 134,57 € | 22.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0622/17 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 133,87 € | 22.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0620/17 | nákup inventáru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUAL Slovakia,s.r.o. | 35705451 | 489,31 € | 22.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0610/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 56,16 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0612/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 63,51 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0613/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 34,74 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0614/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 17,98 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0615/17 | vodné stočné za 11/2017 POV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 151,57 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0616/17 | vodné stočné za 11/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 517,42 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0617/17 | nákup učebníc cudzieho jazyka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AD REM distribučná agentúra | 11782889 | 1 298,28 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0618/17 | za odstravované obedy zamestnancov školy za 12/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 139,40 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0619/17 | za výkon zodpovednej osoby za obd. 11-12/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 70,20 € | 20.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0608/17 | nákup obalového materiálu pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 37,80 € | 18.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0609/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 86,40 € | 18.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0611/17 | za seminár PAM dňa 14.12.2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 18.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0606/17 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 287,81 € | 15.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0607/17 | za odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 15.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra |