Faktúry
Počet záznamov: 6276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0149/18 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 192,58 € | 22.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0150/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 22.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0151/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 95,33 € | 22.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0146/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BAGETA - Ing. Gottschall | 30104424 | 102,12 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0147/18 | vodné stočné za 2/2018 Farskeho | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 261,43 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0143/18 | vodné stočné za 2/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 84,71 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0144/18 | nákup príslušenstva k telefonom | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 151,91 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0145/18 | poistné majetku za 4/2018 až 4/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 1 776,00 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0142/18 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 132,35 € | 19.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0137/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 22,00 € | 15.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0138/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 30,80 € | 15.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0135/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 15.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0136/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BAGETA - Ing. Gottschall | 30104424 | 102,12 € | 14.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0139/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 109,98 € | 14.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0115/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 30,36 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0130/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0131/18 | za výkon zodpovednej osoby za 3/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0132/18 | za služby v oblasti PO za mes 2/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0134/18 | videozáznam z akcie "Praktická časť maturitných skúšok"zo dňa 19.2.2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. DUCKO Ján | 34443860 | 250,00 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0140/18 | vodné stočné za 2/2018 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 66,88 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0141/18 | poistene majetku POV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 993,10 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0120/18 | za telefon | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0121/18 | za telefon | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 219,60 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0122/18 | za telefon | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 38,70 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0123/18 | za telefon | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 124,20 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0124/18 | telekomunikačné poplatky za 2/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,58 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0114/18 | nákup surovín pre CV a PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 99,00 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0116/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 30,36 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0117/18 | kontrola funkčnosti zariadenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LUKNAR s.r.o | 35944421 | 56,28 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0125/18 | za výkon BTS za obd 2/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra |