Faktúry
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0620/17 | nákup inventáru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUAL Slovakia,s.r.o. | 35705451 | 489,31 € | 22.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0610/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 56,16 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0612/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 63,51 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0613/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 34,74 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0614/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 17,98 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0615/17 | vodné stočné za 11/2017 POV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 151,57 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0616/17 | vodné stočné za 11/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 517,42 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0617/17 | nákup učebníc cudzieho jazyka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AD REM distribučná agentúra | 11782889 | 1 298,28 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0618/17 | za odstravované obedy zamestnancov školy za 12/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 139,40 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0619/17 | za výkon zodpovednej osoby za obd. 11-12/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 70,20 € | 20.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0608/17 | nákup obalového materiálu pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 37,80 € | 18.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0609/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 86,40 € | 18.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0611/17 | za seminár PAM dňa 14.12.2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 18.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0606/17 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 287,81 € | 15.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0607/17 | za odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 15.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0601/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 36,36 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0605/17 | stavebné práce v objekte na Farského 9 - vlajkové stožiare | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EGAS, spol. s r.o. | 31333494 | 1 930,20 € | 13.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0600/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 17,63 € | 13.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0604/17 | vodné stočné za 11/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 118,14 € | 13.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0586/17 | zálohová platba za elektrinu 12/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 12.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0599/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 30,80 € | 12.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0602/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 45,97 € | 12.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0603/17 | za odstránenie závad na elektrickom zariadení na Pántoch | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Hollý | 41120841 | 691,55 € | 12.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0588/17 | za ubytovanie účastníkov podujatia " Trendy v cukrárskej a pekárskej výrobe" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Stredná odborná škola Kežmarok | 00159468 | 23,40 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0589/17 | za stravovanie účastníkov podujatia " Trendy v cukrárskej a pekárskej výrobe" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Stredná odborná škola Kežmarok | 00159468 | 36,00 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0592/17 | poistné majetku za 1-6/2018 EP Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 395,33 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0591/17 | predplatné za časopis PEKÁRSTVO a CUKRÁRSTVO na r 2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LV PROMO, spol.s r.o. | 35977264 | 105,60 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0590/17 | za nákup pitnej vody | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk | 40351386 | 31,50 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0595/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 11/2017 EP Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 587,12 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0596/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 22,37 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra |