Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0336/17 | za liečebný pobyt zamestnancov a prenájom školiaceho priestoru počas výjazdového zasadnutia pedagogickej rady | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KÚPELE LÚČKY a.s. | 31633218 | 3 835,00 € | 14.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0331/17 | vyúčtovanie elektriny za 6/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -10,68 € | 13.07.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0332/17 | vyúčtovanie elektriny za 6/2017 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 542,66 € | 13.07.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0333/17 | za výkon BTS a PZS za obd 6/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 156,00 € | 13.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0334/17 | nákup mrazničky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 1 294,80 € | 13.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0325/17 | za upratovačske a čistiace práce za 6/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 11.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0326/17 | za odvoz OLO 6/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 11.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0328/17 | za opravy a skúšky prenosných hasiacich zariadení v objekte školy na Farského 9, BA | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 68,40 € | 11.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0329/17 | za služby v oblasti PO za 6/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 11.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0330/17 | vodné, stočné za 6/2017 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 78,01 € | 11.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0327/17 | za telekomunikačné poplatky 6/2017 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,65 € | 11.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0322/17 | za opakovanú dodávku elektriny na obd. 7/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 621,75 € | 07.07.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0321/17 | telefonne poplatky za 7/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 254,58 € | 07.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0323/17 | tlačivá na šk rok 2017/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 74,81 € | 07.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0316/17 | za pitnú vodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 54,00 € | 06.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0317/17 | za vyhotovenie a spracovanie video záznamu a fotografie z akcie "Svet kávy v záhrade" zo dňa 20.6.2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. DUCKO Ján | 34443860 | 200,00 € | 06.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0318/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 7/2017 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 652,00 € | 06.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0319/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 7/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 363,00 € | 06.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0320/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 7/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 250,00 € | 06.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0315/17 | telefonne poplatky za 6/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 88,49 € | 06.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0313/17 | odstravované obedy zamestnancov za 6/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 241,90 € | 30.06.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0311/17 | zváracie práce v budove školy na Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Peter Kamenský - zámočníctvo | 44016069 | 60,00 € | 29.06.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0312/17 | náhradné diely do vysávača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nilfisk s.r.o. | 35874112 | 100,74 € | 29.06.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0314/17 | nákup kovovej skrine na náradie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 369,99 € | 28.06.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0308/17 | prenájom kopírovacieho zariadenia za 6/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 26.06.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0309/17 | predplatné za časopisy na šk rok 2017/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARES s.r.o. | 31363822 | 154,20 € | 26.06.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0310/17 | oprava EZS v objektoch školy na Pántoch a na Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jan Zamecnik | 11890118 | 1 716,12 € | 23.06.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0307/17 | za opravu chladiaceho zariadenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Robert PERNESCH | 14008998 | 92,40 € | 21.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0306/17 | dobropis k fa č 11/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CuPo s.r.o | 44081090 | -19,00 € | 20.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0305/17 | vodné, stočné za 5/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 193,92 € | 20.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra |