Faktúry
Počet záznamov: 6984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0249/19 | členský príspevok za r 2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | 17314518 | 20,00 € | 13.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0242/19 | upratovacie práce za 4/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 10.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0246/19 | správa servera a ostatné časové úkony za mes. 4/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 540,00 € | 10.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0243/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 32,34 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0244/19 | za opakovanú dodávku elektriny 5/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 30,00 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0245/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 34,02 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0247/19 | za služby v oblasti PO za mes 4/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 118,80 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0233/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LESAFFRE Slovensko, a.s. | 31724701 | 106,20 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0234/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 86,34 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0235/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 21,46 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0236/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,80 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0237/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 234,52 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0238/19 | telekomunikačné popl za 4/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 62,65 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0239/19 | telekomunikačné popl za 4/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 226,76 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0240/19 | poistenie majetku Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 195,18 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0241/19 | za výkon BTS za obd 4/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0227/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 26,50 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0228/19 | za opakovanú dodávku plynu 5/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 034,00 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0229/19 | za opakovanú dodávku plynu 5/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 676,00 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0230/19 | nákup baliaceho materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 106,30 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0231/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 87,13 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0232/19 | nákup baliaceho materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 19,80 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0219/19 | za odstravované obedy zamestnancov za 4/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 195,80 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0225/19 | za prenájom kopírky 4/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/19 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 137,40 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0220/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0221/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DEKORO s.r.o. | 46336133 | 16,09 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0222/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 46,92 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0162/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DEKORO s.r.o. | 46336133 | 19,50 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0223/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 33,00 € | 29.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra |