Faktúry
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0103/18 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 3/2018 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 566,00 € | 02.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0104/18 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 3/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 071,00 € | 02.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0105/18 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 46,08 € | 02.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0106/18 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 134,20 € | 02.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0101/18 | predplatné za casopis MS Direktor za r 2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 126,48 € | 01.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0097/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 22,00 € | 28.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0096/18 | za prenájom 2/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 28.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0098/18 | za odstravované obedy zamestnancov 2/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 193,60 € | 28.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0107/18 | preprava na LK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nelly tour, s.r.o | 47364734 | 970,00 € | 27.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0095/18 | členský poplatok za 2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cech pekarov a cukrarov | 35592931 | 60,00 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0094/18 | členský príspevok na r 2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Asociacia stredných odborných skôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 23.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0091/18 | nákup spotrebného materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 31,50 € | 22.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0092/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 226,26 € | 22.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0093/18 | nákup obalového materiálu pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 19,80 € | 22.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0089/18 | nákup hygienického a spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 162,05 € | 21.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0086/18 | nákup tlačív k maturitám | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 17,20 € | 20.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0087/18 | služby počítačovej siete SANET za 1-3/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 20.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0088/18 | vodné stočné za 1/2018 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 91,39 € | 20.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0090/18 | vodné stočné za 1/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 98,08 € | 20.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0081/18 | za výkon zodpovednej osoby za 2/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 19.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0082/18 | výdavky za Lk v obd 11.2.-16.2.2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JUDr. Vladimír Urblík - Valiga o.s.s | 17922372 | 4 504,50 € | 19.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0083/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 50,57 € | 19.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0084/18 | nákup obalového materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 31,50 € | 19.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0085/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 94,60 € | 19.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0080/18 | vodné stočné za 1/2018 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 292,60 € | 15.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0064/18 | za opakovanú dodávku elektriny na obd. 2/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 14.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0069/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 52,80 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0073/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 48,40 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0068/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 172,20 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0070/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 41,04 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra |