Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0465/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 9/2017 EP Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 582,56 € 09.10.2017 13.11.2017 Faktúra
DF-42/0451/17 za prenájom kopírky 9/2017 a vyúčtovanie vyhotovených kópií za obd 5-9/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 235,33 € 06.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0448/17 telekomunikačné poplatky za 9/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 245,32 € 06.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0450/17 Za vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavebných úprav objektu SOŠ GaHs Farskeho 9, BA - zákazka na základe PT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. arch. Vladimír Kubiš 31809383 4 200,00 € 06.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0457/17 za licencie APV hotelových a reštauračných systémov - učebná pomôcka Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Asseco Solutions, a.s. 00602311 276,00 € 06.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0454/17 za telekomunikačné služby 9/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 88,06 € 06.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DF-42/0447/17 za opakovanú dodávku elektriny Farského 10/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 621,75 € 06.10.2017 13.11.2017 Faktúra
DF-42/0439/17 za stravné lístky - EP Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby 11707402 74,36 € 04.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DF-42/0440/17 za opakovanú dodávku plynu na obd. 10/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 363,00 € 04.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DF-42/0441/17 za opakovanú dodávku plynu na obd. 10/2017 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 652,00 € 04.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DF-42/0442/17 za opakovanú dodávku plynu na obd. 10/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 250,00 € 04.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DF-42/0445/17 za služby v oblasti PO za 9/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 04.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DF-42/0446/17 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 139,91 € 04.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DF-42/0443/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 140,40 € 04.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0444/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 80,66 € 04.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0438/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 03.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DF-42/0431/17 za odstravované obedy zamestnancov za 9/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 170,15 € 02.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DF-42/0433/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 02.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DF-42/0434/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BACKALDRIN Slovakia, s.r.o. 31365949 67,92 € 02.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DF-42/0436/17 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 86,35 € 02.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DF-42/0437/17 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 226,60 € 02.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DF-42/0432/17 správa servera za 9/2017 a ostatné úkony v mesiaci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 496,80 € 02.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DF-42/0435/17 nákup čistiacich potrieb pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 282,35 € 02.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0367/17 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 136,94 € 28.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DF-42/0429/17 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 160,51 € 27.09.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0487/17 stravné za 10/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 186,55 € 27.09.2017 16.11.2017 Faktúra
DF-42/0416/17 nákup kancelárskeho vybavenia - stolička Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FreePort s.r.o 44165684 76,60 € 26.09.2017 04.10.2017 Faktúra
DF-42/0417/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 34,40 € 26.09.2017 19.10.2017 Faktúra
DF-42/0418/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 21,50 € 26.09.2017 19.10.2017 Faktúra
DF-42/0419/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 19,90 € 26.09.2017 19.10.2017 Faktúra