Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0606/17 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 287,81 € | 15.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0607/17 | za odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 15.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0601/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 36,36 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0605/17 | stavebné práce v objekte na Farského 9 - vlajkové stožiare | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EGAS, spol. s r.o. | 31333494 | 1 930,20 € | 13.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0600/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 17,63 € | 13.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0604/17 | vodné stočné za 11/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 118,14 € | 13.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0586/17 | zálohová platba za elektrinu 12/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 12.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0599/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 30,80 € | 12.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0602/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 45,97 € | 12.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0603/17 | za odstránenie závad na elektrickom zariadení na Pántoch | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Hollý | 41120841 | 691,55 € | 12.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0588/17 | za ubytovanie účastníkov podujatia " Trendy v cukrárskej a pekárskej výrobe" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Stredná odborná škola Kežmarok | 00159468 | 23,40 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0589/17 | za stravovanie účastníkov podujatia " Trendy v cukrárskej a pekárskej výrobe" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Stredná odborná škola Kežmarok | 00159468 | 36,00 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0592/17 | poistné majetku za 1-6/2018 EP Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 395,33 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0591/17 | predplatné za časopis PEKÁRSTVO a CUKRÁRSTVO na r 2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LV PROMO, spol.s r.o. | 35977264 | 105,60 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0590/17 | za nákup pitnej vody | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk | 40351386 | 31,50 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0595/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 11/2017 EP Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 587,12 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0596/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 22,37 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0597/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 105,11 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0598/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 69,12 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0593/17 | telekomunikačné poplatky za 11/2017 EP Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,70 € | 07.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0581/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 70,40 € | 06.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0573/17 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 51,00 € | 06.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0574/17 | nákup kancelárskych potrieb - papier | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 125,57 € | 06.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0575/17 | za telekomunikačné služby 11/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 89,26 € | 06.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0576/17 | za telekomunikačné služby 11/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 254,29 € | 06.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0578/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 134,16 € | 06.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0579/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 97,50 € | 06.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0580/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 126,48 € | 06.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0582/17 | nákup obalového materiálu pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 74,00 € | 06.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0583/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 42,13 € | 06.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra |