Faktúry
Počet záznamov: 6984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0511/19 | dodanie harddisku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 472,80 € | 02.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0506/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 38,40 € | 01.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0522/19 | za upratovačské práce 9/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 01.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0502/19 | prerábka rozvodu UK v učebni stolovania | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Karol Varjú - INSTAP | 14002141 | 495,00 € | 30.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0503/19 | za odstravované obedy zamestnancov 9/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 286,52 € | 30.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0485/19 | poplatok za seminár | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VESNA, neziskov org. | 36076911 | 79,98 € | 26.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0493/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 26.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0494/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 26,50 € | 26.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0495/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DEKORO s.r.o. | 46336133 | 28,50 € | 26.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0497/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 90,54 € | 26.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0498/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DELIKATESS s.r.o | 47700998 | 185,22 € | 26.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0499/19 | nákup obalového materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 51,00 € | 26.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0500/19 | nákup spotrebnévo materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 54,00 € | 26.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0501/19 | kontrola a vyčistenie komínov a dymovodov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 144,00 € | 26.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0496/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 35,82 € | 26.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0491/19 | za rekonštrukciu hlavného schodišťa školy na Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Media Max, s.r.o. | 35699299 | 7 544,76 € | 25.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0486/19 | nákup kovových lavičiek | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 408,00 € | 24.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0487/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 33,00 € | 24.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0488/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 24.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0490/19 | havarijné poistenie MV Doblo | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 145,20 € | 24.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0489/19 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 69,84 € | 23.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0478/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,60 € | 20.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0479/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 524,47 € | 20.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0480/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 30,80 € | 20.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0482/19 | za seminár PAM dňa 19.09.2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 20.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0481/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 9,00 € | 20.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0477/19 | za služby - doplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pandan,s.r.o. | 47866284 | 0,05 € | 19.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0476/19 | vodné stočné za 8/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 15,60 € | 18.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0469/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DELIKATESS s.r.o | 47700998 | 197,63 € | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0470/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 56,20 € | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra |