Faktúry
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0256/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 95,56 € | 16.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0259/18 | vodné stočné za 4/2018 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 281,46 € | 16.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0257/18 | spracovanie videozáznamu z akcie Čínska kuchyňa | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠUŠKA production s.r.o. | 47693614 | 250,00 € | 15.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0252/18 | za opakovanú dodávku elektriny RAčA 5/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 14.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0254/18 | dodanie a montáž žaluzii | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZÁMKOVÉ CENTRUM s.r.o. | 51203405 | 687,90 € | 14.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0248/18 | nákup obalového materiálu pre OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 29,98 € | 11.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0251/18 | za služby v oblasti PO za 4/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 11.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0253/18 | za občerstvenie z príležitosti Dňa učiteľov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavský Meštiansky Pivovar, s.r.o. | 44436475 | 1 018,00 € | 11.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0249/18 | vyúčtovanie elektriny za 4/2018 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 378,71 € | 11.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0246/18 | servisné práce a výmena riadiaceho bloku na peci MIWE condo | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TECHNOPEK s.r.o. | 35736615 | 856,79 € | 10.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0247/18 | nákup hygienického a spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 191,71 € | 10.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0239/18 | vodné za 4/2018 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 31,21 € | 09.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0240/18 | za výkon BTS 4/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 09.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0241/18 | telekomunikačné poplatky za 4/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 223,28 € | 09.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0245/18 | pitná voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis.sk s.r.o | 47564628 | 9,00 € | 09.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0242/18 | telekomunikačné poplatky za 4/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 96,58 € | 09.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0244/18 | telekomunikačné poplatky za 4/2018 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,77 € | 09.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0243/18 | za opakovanú dodávku elektriny Farského 5/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 807,16 € | 09.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0236/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 34,97 € | 04.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0237/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 407,47 € | 04.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0238/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 6,90 € | 04.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0231/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0232/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 21,53 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0233/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 19,44 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0234/18 | stravné lístky za 5/2018 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby | 11707402 | 64,80 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0235/18 | správa servera a ostatné servisné úkony za 4/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 480,00 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/18 | za opakovanú dodávku plynu Harmincova 5/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 566,00 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0227/18 | za opakovanú dodávku plynu Rača 5/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 071,00 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0228/18 | za opakovanú dodávku plynu Farského 5/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 963,00 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0229/18 | za prenájom kopírky 4/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra |