Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola automobilová a podnikania

Kysucká 14, Senec

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0546/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 21.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0543/18 nákup spotrebného materiálu - odvápňovacie tablety Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J.J.Darboven s.r.o 35699388 56,88 € 21.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0547/18 za elektrickú energiu 11/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 69,10 € 21.11.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0542/18 nákup šatníkových skríň Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ABAmet, s.r.o. 47966947 1 900,00 € 20.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0540/18 služby počítačovej siete SANET za 10-12/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 149,37 € 19.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0532/18 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 134,52 € 16.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0533/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DEKORO s.r.o. 46336133 96,95 € 16.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0534/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 176,90 € 16.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0535/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 25,68 € 16.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0536/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 33,60 € 16.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0537/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 286,20 € 16.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0539/18 vodné stočné Rača za 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 49,04 € 16.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0538/18 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 78,54 € 16.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0530/18 nákup športových potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TRINET Corp., s.r.o. 36362786 590,20 € 15.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DF-42/0531/18 nákup CD prehrávačov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EURONICS - TPD, Farského 26 Bratislava 11790547 149,98 € 15.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0527/18 nákup inventáru - chladiaca dvojdverová skriňa Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CITY MAN, s.r.o. 45505241 1 984,80 € 13.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0515/18 za opakovanú dodávku elektriny Rača 11/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 12.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0525/18 vodné stočné za 10/2018 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 201,20 € 12.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DF-42/0526/18 za výkon BTS 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 12.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DF-42/0524/18 vyúčtovanie elektriny za 10/2018 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 300,26 € 12.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0517/18 vodné stočné za 10/2018 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 53,50 € 09.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0521/18 oprava konvektomatu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KEMA, spol. s r.o. 35782161 268,68 € 09.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0516/18 vyúčtovanie spotreby elektriny za 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -369,60 € 09.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0518/18 za služby v oblasti PO za 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 118,80 € 08.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0519/18 nákup spotrebného materiálu pre OV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 68,00 € 08.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0520/18 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 340,07 € 08.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0522/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 77,76 € 08.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0528/18 nákup spotrebného materiálu k PC Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VVTech, s.r.o 36751430 15,29 € 07.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0514/18 telekomunikačné poplatky za 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 224,67 € 07.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0513/18 telekomunikačné poplatky za 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 65,51 € 07.11.2018 06.12.2018 Faktúra