Faktúry
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0337/18 | za opakovanú dodávku plynu Harmincova 7/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 343,00 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0338/18 | za opakovanú dodávku plynu Farského 7/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 963,00 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0339/18 | za opakovanú dodávku plynu Rača 7/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 071,00 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0334/18 | prenájom kopírky za 6/2018 a vyúčtovanie vyhotovených kopii za obd 4-6/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 159,89 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0340/18 | za výkon BTS 6/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0341/18 | za služby v oblasti PO za 6/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 118,80 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0335/18 | správa servera za 6/2018 a ost.časové úkony za mesiac | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 480,00 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0333/18 | za odstravované obedy zamestnancov SOŠ za 6/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 198,00 € | 29.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0331/18 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 48,79 € | 28.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0332/18 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 311,52 € | 28.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0329/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 19,44 € | 26.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0330/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 33,00 € | 26.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0327/18 | vodné stočné za 5/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 84,71 € | 25.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0328/18 | nákup inventáru pre štud odbor čašník | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUAL Slovakia,s.r.o. | 35705451 | 529,20 € | 25.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0325/18 | za výkon zodpovednej osoby za 5/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 22.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0326/18 | za poistenie majetku Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 180,72 € | 21.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0324/18 | nákup tlačív na šk. r. 2018/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 65,51 € | 20.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0322/18 | poistenie notebookov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 72,58 € | 19.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0321/18 | za výkon zodpovednej osoby za 6/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 18.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0319/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 15.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0320/18 | oprava a nastavenie EZS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jan Zamecnik | 11890118 | 300,00 € | 15.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0306/18 | dobropis k fa 18141 servisné práce na peci MIWE Condo | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TECHNOPEK s.r.o. | 35736615 | -141,79 € | 13.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0312/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 26,40 € | 13.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0310/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 211,68 € | 13.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0311/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 38,50 € | 13.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0313/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 107,86 € | 13.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0314/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 13.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0317/18 | sťahovacie práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pressburg moving s.r.o. | 51297761 | 220,00 € | 13.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0316/18 | za čistiace a upratovačské práce za 5/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 13.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0318/18 | vodné stočné za 5/2018 Farskeho | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 259,16 € | 13.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra |