Faktúry
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0459/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 04.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0456/18 | za pitnú vodu 9/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis.sk s.r.o | 47564628 | 54,00 € | 04.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0457/18 | nákup tlačív | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 211,20 € | 04.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0464/18 | nákup učebných pomôcok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 16,20 € | 04.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0461/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 45,72 € | 04.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0458/18 | za opakovanú dodávku elektriny Farského 10/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 807,16 € | 04.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0498/18 | kontrola a čistenie dymovodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 144,00 € | 04.10.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0451/18 | za opakovanú dodávku plynu Rača 10/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 071,00 € | 02.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0452/18 | za opakovanú dodávku plynu Harmincova 10/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 343,00 € | 02.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0453/18 | za opakovanú dodávku plynu Farskeho 10/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 963,00 € | 02.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0454/18 | za správu servera a ostatné časové úkony za 9/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 600,00 € | 02.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0439/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 415,59 € | 28.09.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0440/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 69,84 € | 28.09.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0441/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 62,26 € | 28.09.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0443/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 49,50 € | 28.09.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0442/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 43,86 € | 28.09.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0445/18 | odstravované obedy za 9/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 187,00 € | 28.09.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0444/18 | Nákup čistiacich potrieb pre OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 62,42 € | 26.09.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0449/18 | za výmenu oleja MV Š Octavia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 140,00 € | 25.09.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0450/18 | za výmenu oleja MV Fiat Doblo | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 234,00 € | 25.09.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0448/18 | Seminar PAM 33,04 zo dňa 21.9.2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 24.09.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0446/18 | vyhotovenie a dodanie vizitiek | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IM Print SK s.r.o. | 35824468 | 36,00 € | 24.09.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0447/18 | vodné stocne za 8/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 20,06 € | 24.09.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0435/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 70,40 € | 21.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0434/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 23,76 € | 21.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0436/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 120,12 € | 21.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0437/18 | nákup spotrebného materiálu pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 21,55 € | 21.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0438/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 21.09.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0429/18 | nákup učebníc | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | 1 099,50 € | 19.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0430/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 38,40 € | 19.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra |