Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0117/18 | kontrola funkčnosti zariadenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LUKNAR s.r.o | 35944421 | 56,28 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0125/18 | za výkon BTS za obd 2/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0128/18 | havarijné poistenie MV Š Fabia za obd 13.03.2018-13.02.2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 200,02 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0129/18 | nákup kancelárskej techniky - tlačiareň | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DEKORO s.r.o. | 46336133 | 996,00 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0133/18 | výmena ventilu hydrantu v objekte SOŠ Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 58,80 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0127/18 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 2/2018 EP Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 522,12 € | 12.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0118/18 | za telefon | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 12.03.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0119/18 | za telefon | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 12.03.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0110/18 | za opakovanú dodávku elektriny 3/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 08.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0113/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BAGETA - Ing. Gottschall | 30104424 | 102,12 € | 08.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0111/18 | pitná voda za 2/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis.sk s.r.o | 47564628 | 22,50 € | 08.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0112/18 | telekomunikačné poplatky za 2/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,74 € | 08.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0109/18 | za opakovanú dodávku elektriny 3/2018 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 807,16 € | 06.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0108/18 | stravné za 3/2018 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby | 11707402 | 54,00 € | 05.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0100/18 | správa servera a ostatné časové úkony za mesiac 2/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 540,00 € | 05.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0099/18 | telekomunikačné poplatky za 2/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 90,54 € | 05.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0102/18 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 3/2018 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 963,00 € | 02.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0103/18 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 3/2018 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 566,00 € | 02.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0104/18 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 3/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 071,00 € | 02.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0105/18 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 46,08 € | 02.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0106/18 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 134,20 € | 02.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0101/18 | predplatné za casopis MS Direktor za r 2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 126,48 € | 01.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0097/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 22,00 € | 28.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0096/18 | za prenájom 2/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 28.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0098/18 | za odstravované obedy zamestnancov 2/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 193,60 € | 28.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0107/18 | preprava na LK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nelly tour, s.r.o | 47364734 | 970,00 € | 27.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0095/18 | členský poplatok za 2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cech pekarov a cukrarov | 35592931 | 60,00 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0094/18 | členský príspevok na r 2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Asociacia stredných odborných skôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 23.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0091/18 | nákup spotrebného materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 31,50 € | 22.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0092/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 226,26 € | 22.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra |