Faktúry
Počet záznamov: 2927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFD/0016/26 | elektrina Holleho 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 12,00 € | 03.06.2026 | 18.06.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OFD/0017/26 | záloha na elektrickú energiu 06/26- Senecká | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 593,00 € | 03.06.2026 | 18.06.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OFD/0015/26 | záloha - dodávka plynu 06/26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 879,00 € | 03.06.2026 | 18.06.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/26 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 368,50 € | 02.06.2026 | 18.06.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/26 | monitorovanie objektu 01.06.26 - 30.6.26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 114,39 € | 01.06.2026 | 18.06.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/26 | jarna preventívna deratizácia priestorov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Derad s.r.o. | 57289671 | 99,50 € | 01.06.2026 | 18.06.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0113/26 | vodoinštalačný materiál.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 100,93 € | 01.06.2026 | 18.06.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/26 | poradca 1/2027 (zákonník práce ) | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 22,70 € | 01.06.2026 | 18.06.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/26 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tatrachema | 31434193 | 662,65 € | 01.06.2026 | 18.06.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/26 | rastliny (školský dvor ) | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Záhradníctvo V4- Peter Vacho | 47209968 | 180,90 € | 25.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/26 | prenajom rohoží 20.4.26- 17.5.26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 88,78 € | 25.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/26 | obojstranné čalúnenie dverí (psychológ) | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HURAJT Ľuboš - Výroba čal.výrobkov,čalunníctvo | 34404961 | 483,40 € | 25.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0001/26 | Stavebné práce - multifunkčné ihrisko v areáli školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠPORTFINAL s.r.o. | 44149671 | 457 834,00 € | 22.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0002/26 | Stavebné práce - multifunkčné ihrisko v areáli školy- záverečná fa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠPORTFINAL s.r.o. | 44149671 | 41 085,62 € | 22.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0003/26 | vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie -oprava elektroinštalácie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Elstra s.r.o. | 36819310 | 30 747,54 € | 22.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/26 | Teflonový obrus zelený - maturita /12ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Net Distribution s.r.o. | 06398456 | 466,92 € | 20.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0005/26 | suroviny2 zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 103,80 € | 18.05.2026 | 25.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/26 | obedy - žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 2 778,40 € | 18.05.2026 | 25.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/26 | ostatné náklady -zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 562,25 € | 18.05.2026 | 25.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0104/26 | oprava kotla Buderus G334, servopohon ARA ,zmiešavací ventil ESBE | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Igor Ďurček | 12687138 | 763,83 € | 18.05.2026 | 25.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0101/26 | správa informačných a komunikačných technológií , záloha dát - 2026 / 04 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 356,58 € | 15.05.2026 | 25.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0100/26 | vývoj a vyhodnotenie testov na prijímacie skúky/321 ks. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EXAM testing,spol. s r.o. | 35891726 | 3 743,80 € | 14.05.2026 | 25.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/26 | vyúčtovanie elektrika 01.04.26 - 30.04.2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 14,48 € | 11.05.2026 | 17.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0098/26 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,44 € | 08.05.2026 | 17.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0097/26 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 81,80 € | 08.05.2026 | 17.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0096/26 | vodoinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 58,48 € | 07.05.2026 | 17.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OFD/0012/26 | záloha na elektrickú energiu 05/26- Senecká | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 593,00 € | 07.05.2026 | 17.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OFD/0013/26 | záloha na elektrickú energiu 05/26 Holleho 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 12,00 € | 07.05.2026 | 17.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/26 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 166,10 € | 07.05.2026 | 17.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OFD/0014/26 | záloha - dodávka plynu 05/26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 879,00 € | 07.05.2026 | 17.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |