Faktúry
Počet záznamov: 2267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/24 | Durable 480123/15ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Conrad Electronic s.r.o. | 28218434 | 212,40 € | 10.09.2024 | 11.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/24 | otvorená škola - športové pomôcky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | 46259317 | 255,20 € | 10.09.2024 | 17.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/24 | monitorovanie objektu 01.09.2024-30.09.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 111,60 € | 09.09.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | MO17E1W mikrovlnná rúra GORENJE /2ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 119,47 € | 09.09.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | otvorená škola - športové pomôcky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Player, s.r.o. | 36810797 | 279,70 € | 09.09.2024 | 17.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | elektrina Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 14,33 € | 06.09.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | elektroinštalačný materiál +žiarivky/30ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 609,79 € | 06.09.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | rámček Valena Life trojitý biely/6ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 17,48 € | 06.09.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 31,34 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | služby mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 61,20 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | plyn 01.09.2024-30.09.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 671,00 € | 05.09.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | Basketbalová konštrukcia,mechanizmus regulácie, bask.doska sklo,ochrana ,bask.obruč,sieťka ,.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PESMENPOL | 36507881 | 11 157,60 € | 05.09.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/24 | stenový profil,UW 754m /5ks, sten.profil,CW753m/1ks , sten.prof. CW 754m/3ks + stav. materiál... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Gipsol, s. r. o. | 35783893 | 454,95 € | 04.09.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/24 | demontaž a montáž linolea a maľovanie stien v priestoroch školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pollák Ladislav | 11850981 | 11 711,76 € | 03.09.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | školské stoličky/125ks, školské ľavice/6ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MULTIP SK , s.r.o | 44172460 | 6 992,50 € | 02.09.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/24 | pranie a žehlenie prádla | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miroslav Ciferský - Trend Service | 40545326 | 90,00 € | 30.08.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | Ťahák: Nový Slovenský jazyk - ľahká cesta k mat./90ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 603,00 € | 28.08.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | Ťahák:Literatúra - ľahká cesta k mat./90ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 603,00 € | 28.08.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | MONET+ ProID+Q Client | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 34,12 € | 27.08.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | výjazd na objekt 24.08.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 31,87 € | 27.08.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/24 | kancelárske potreby - popisovače.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 385,50 € | 26.08.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0157/24 | rolety /4ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Cardinal, s.r.o. | 46216413 | 112,07 € | 21.08.2024 | 10.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/24 | regále | Gymnázium Pezinok | 17050201 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 2 352,00 € | 15.08.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0159/24 | elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 302,32 € | 15.08.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0156/24 | poplatok za falošný výjazd 08.08.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 31,87 € | 13.08.2024 | 10.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/24 | správa PC siete ,periférií, Office 365 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 12.08.2024 | 10.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/24 | T0s-SSD Kingston, 240GB,SATA3/1ks , T0s- SSD Kingston, 480GB,SATA3/1ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 125,76 € | 12.08.2024 | 10.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/24 | služby mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 58,10 € | 08.08.2024 | 10.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/24 | vodné ,stočné | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 125,69 € | 08.08.2024 | 10.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/24 | kopírovací papier Q Connect A4/50bal.,kop.papier euroBASIC A4/50bal.,Kop.papier A3/10bal. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 616,44 € | 07.08.2024 | 10.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra |