Faktúry
Počet záznamov: 2968
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/26 | pristavenie/vývoz /prenájom - kontajner 10m3 -zmiešané obaly R | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 640,71 € | 21.07.2026 | 28.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/26 | list - bianco -s vodotlačou , podtlačou št. znaku SR /500ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 355,22 € | 20.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/26 | prenájom rohoží 15.6.26 - 12.7.2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 9,96 € | 20.07.2026 | 28.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/26 | lepidlo, pásky -maliarske potreby .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAVOS SK s.r.o. | 50048589 | 115,74 € | 20.07.2026 | 28.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/26 | Prístup k online službe evidencie odpadov 02.07.2026- 02.07.2027 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 35,67 € | 17.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/26 | alarm - montáž EZS - posilňovňa , montáž zariadení ,naprogramovanie systému... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ARES Provider, spol. s.r.o | 36224260 | 736,89 € | 14.07.2026 | 28.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/26 | multisport -zamestnanec 11 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 259,88 € | 10.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/26 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 86,72 € | 10.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/26 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,98 € | 08.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/26 | vnutorny parapet 200x 107 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BATEA-STAV | 35739312 | 39,36 € | 08.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/26 | vyučtovanie elektriny od 01.06.26 - 30.06.26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -6,83 € | 08.07.2026 | 28.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/26 | VOK RN pristavenie /vývoz do 10 m3 , prenájom do 10 m3, manipulácia s kontajnerom | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 50,25 € | 07.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/26 | služby mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 06.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/26 | vodné -stočné 03.06.2026- 02.07.2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 561,83 € | 06.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/26 | monitorovanie objektu od 01.07.26 - 31.07.26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 115,41 € | 03.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/26 | organizačné zabezpečenie metodického dňa v Skalici 1.7.2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Bronislava Kočíšek Skalová- Coraltravel | 33510563 | 2 988,00 € | 03.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OFD/0018/26 | elektrina Holleho 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 12,00 € | 01.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OFD/0019/26 | záloha na elektrickú energiu 07/26- Senecká | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 593,00 € | 01.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OFD/0020/26 | záloha - dodávka plynu 07/26 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 879,00 € | 01.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/26 | zrážky 01.04.2026 - 30.06.2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 177,75 € | 01.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/26 | Vývoz a prenájom nádoby za 2.Q 2026 / 240 l papier a plasty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 147,60 € | 01.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/26 | servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia.Live 3.Q 2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | eSoft services s. r. .o. | 56214952 | 105,00 € | 01.07.2026 | 27.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/26 | repas tonery 8ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY , s.r.o. | 35891866 | 307,06 € | 23.06.2026 | 10.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0132/26 | kancelársky materiál, lepiace pásky, špagáty.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 150,29 € | 23.06.2026 | 10.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0130/26 | diplomy , kalendáre, tlačivá, .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 61,61 € | 23.06.2026 | 10.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0129/26 | prenajom rohoží 18.5.2026- 14.6.2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 64,32 € | 22.06.2026 | 10.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0128/26 | Stolový paraván SPLIT /15 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 535,05 € | 17.06.2026 | 10.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0127/26 | vykonanie prác technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 2 Q.r. 2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 246,00 € | 17.06.2026 | 10.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0004/26 | dodanie a montáž klimatizačných jednotiek | Gymnázium Pezinok | 17050201 | VikiTech s.r.o. | 45243557 | 9 798,48 € | 11.06.2026 | 07.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/26 | ostatné náklady -zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 653,25 € | 11.06.2026 | 10.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |