Faktúry
Počet záznamov: 2544
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0119/25 | škola škole | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Muziker, a.s. | 35840773 | 643,37 € | 05.05.2025 | 09.05.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | škola škole - Situations | Gymnázium Pezinok | 17050201 | InMusic | 379263373 | 19,50 € | 02.05.2025 | 09.05.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 64,32 € | 25.04.2025 | 09.05.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | Servisné poplatky za elektr. nástenku 2. štvrťrok 2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | eSoft services s. r. .o. | 56214952 | 99,00 € | 25.04.2025 | 09.05.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | kancelárske potreby /vrecia, sáčky.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 127,36 € | 22.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 88,78 € | 17.04.2025 | 09.05.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/25 | inštalácia panela, SETUP PL pre školy , mini PC | Gymnázium Pezinok | 17050201 | eSoft s.r.o. | 36051799 | 613,77 € | 17.04.2025 | 09.05.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/25 | prednáška 07.04.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/25 | ostatné náklady -zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 897,00 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/25 | obedy žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 3 045,20 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/25 | suroviny2 zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 165,60 € | 10.04.2025 | 06.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | vak zavlažovací na stromy 75l/ 8 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 59,68 € | 09.04.2025 | 28.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/25 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 31,49 € | 08.04.2025 | 28.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/25 | elekrtoinštalačný materiál- termoststická hlavica/ 7ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 112,55 € | 08.04.2025 | 28.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/25 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 99,63 € | 08.04.2025 | 28.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OFD/0007/25 | záloha na elektrickú energiu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 653,00 € | 07.04.2025 | 17.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OFD/0008/25 | záloha na elektrickú energiu Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 25,00 € | 07.04.2025 | 17.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/25 | vyúčtovanie elekt. energie 01.03.25 - 31.03.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 84,64 € | 07.04.2025 | 17.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/25 | oprava strechy prístavby Gymnázia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ENERGON a.s. | 50093991 | 3 988,15 € | 07.04.2025 | 17.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/25 | vodné - stočné 04.03.25 - 02.04.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 565,62 € | 04.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/25 | služby mobilnej a pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 04.04.2025 | 17.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/25 | zabezpečenie prijimacích skúšok- vyhodnotenie 304 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EXAM testing,spol. s r.o. | 35891726 | 447,40 € | 04.04.2025 | 17.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/25 | vývoz plasty I.Q | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 73,80 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/25 | správa PC siete,mes.sprava dát.siete,Cyber Securirty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 590,40 € | 02.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | toner Canon , toner HPCF540X. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY , s.r.o. | 35891866 | 174,05 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/25 | zrážky 01.01.25 - 31.03.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 155,46 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/25 | monitorovanie objektu 01.04.2025- 30.04.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 115,41 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/25 | zemný plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 891,00 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/25 | biela popisovacia tabuľa 1+1 1200 x 900 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 86,10 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/25 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a had.zariadení pož. vodovodu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 319,81 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra |