Faktúry
Počet záznamov: 2346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/24 | pečiatky /7ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | 2B Medium s.r.o. | 36365301 | 188,40 € | 27.09.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/24 | Dejiny filozofie 5ks,Biológia pre 2.ročn.gymn 30ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 579,50 € | 24.09.2024 | 10.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/24 | sklad.hliníkový rebrík/2ks , policový kovový regál/6ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 2 001,60 € | 24.09.2024 | 10.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/24 | vykonanie prác technika PO a bezpečn.služby za 3Q | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 240,00 € | 23.09.2024 | 09.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/24 | Biológia pre 1 ročn.gymnázia/61ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 1 464,00 € | 23.09.2024 | 10.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0194/24 | krtkovanie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Mário Krivda | 48292583 | 130,00 € | 19.09.2024 | 09.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/24 | otvorená škola- športové potreby TV | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 1 185,00 € | 19.09.2024 | 09.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/24 | zneškodnenie odpadu zmiešané obaly 10m3/kontajner | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 395,94 € | 19.09.2024 | 09.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/24 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 19.09.2024 | 09.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/24 | T0a- SHO1090s držiak pre projektor-strieborný | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 66,96 € | 19.09.2024 | 09.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/24 | prenájom rohoží 12.08.- 08.09.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 18,22 € | 16.09.2024 | 09.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/24 | elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 378,12 € | 16.09.2024 | 09.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/24 | priepustka/20ks, vrecia na odpadky,kanc.material. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 97,38 € | 12.09.2024 | 08.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/24 | vodné+ stočné 04.08.24 - 03.09.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 181,55 € | 12.09.2024 | 08.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/24 | športová škola- športové pomôcky -tv | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Katsudo Original s.r.o. | 55857574 | 477,30 € | 12.09.2024 | 08.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/24 | športová škola- športové pomôcky -tv | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Robert Ferda-Roto centrum | 30000351 | 250,50 € | 12.09.2024 | 08.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/24 | Durable 480123/15ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Conrad Electronic s.r.o. | 28218434 | 212,40 € | 10.09.2024 | 11.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/24 | otvorená škola - športové pomôcky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | 46259317 | 255,20 € | 10.09.2024 | 17.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | výmena regulátora, /Holleho 1/ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPP- distribúcia, a.s. | 35910739 | 56,16 € | 10.09.2024 | 08.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/24 | monitorovanie objektu 01.09.2024-30.09.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 111,60 € | 09.09.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | MO17E1W mikrovlnná rúra GORENJE /2ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 119,47 € | 09.09.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | otvorená škola - športové pomôcky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Player, s.r.o. | 36810797 | 279,70 € | 09.09.2024 | 17.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | elektrina Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 14,33 € | 06.09.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | elektroinštalačný materiál +žiarivky/30ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 609,79 € | 06.09.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | rámček Valena Life trojitý biely/6ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 17,48 € | 06.09.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 31,34 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | služby mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 61,20 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | zneškodnenie odpadu 150106 zm. obaly 10m3 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 545,71 € | 06.09.2024 | 08.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/24 | plyn 01.09.2024-30.09.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 671,00 € | 05.09.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | Basketbalová konštrukcia,mechanizmus regulácie, bask.doska sklo,ochrana ,bask.obruč,sieťka ,.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PESMENPOL | 36507881 | 11 157,60 € | 05.09.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |