Faktúry
Počet záznamov: 2528
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0044/25 | skriňa - kabinet | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. | 35909790 | 802,30 € | 21.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0045/25 | LVVK 2., 46 osob | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPAM s.r.o. Horský hotel Minciar | 48157562 | 6 900,00 € | 21.02.2025 | 18.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0042/25 | tlaciva -maturity | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 108,03 € | 17.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0002/25 | predstavenie - den ucitelov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Divadlo Astorka Korzo´90 | 00678350 | 384,00 € | 17.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/25 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 45,00 € | 14.02.2025 | 17.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0034/25 | porez dosiek LDTD 6ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LBK interiér s.r.o. | 48268739 | 99,00 € | 13.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/25 | PVC parapet | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WINDOR-PK s.r.o. | 36616443 | 51,00 € | 13.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/25 | parapety | Gymnázium Pezinok | 17050201 | M.P.V. | 35709006 | 136,53 € | 13.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0031/25 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 112,55 € | 13.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSF/0001/25 | suroviny 2 zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 129,60 € | 13.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | vyučtovanie elektrina - január 2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 521,89 € | 13.02.2025 | 17.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | ost. náklad - zamestnanci 0125 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 702,00 € | 13.02.2025 | 17.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0039/25 | obedy - žiaci s dotáciou 0125 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 2 348,30 € | 13.02.2025 | 17.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0037/25 | učebné pomôcky - chémia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 577,64 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | porez LDTD W960 SM/6ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LBK interiér s.r.o. | 48268739 | 66,00 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0035/25 | údržbarsky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAVOS SK s.r.o. | 50048589 | 1 004,84 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| OFD/0003/25 | elektrina -škola 02 25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 653,00 € | 10.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| OFD/0004/25 | elektrina Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 25,00 € | 10.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | canon PGI-2500XL- tonery/ 2x multipack | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY , s.r.o. | 35891866 | 166,54 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | ukážka prvej pomoci pre pedagógov 2,5 hod. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský Červený kríž - Územný spolok BA -okolie | 31773257 | 62,50 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | služby mobilnej a pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 06.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,05 € | 06.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | vyučt.fa vodné stočné 04.01.25 - 03.02 2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 513,64 € | 06.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | Priemyselný vysávač Kärcher WD 2 Plus | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 90,27 € | 06.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | JIKA sedátko WC 1ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 17,60 € | 05.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | monitorovanie objektu 01.02.2025 - 28.02.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 116,43 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/25 | zemný plyn 01.02.2025- 28.02.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 891,00 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/25 | LVVK vo Vrátnej doline s ubytovaním - 51 osôb | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pitra | 50303881 | 7 650,00 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/25 | papierové servítky (všj) , gum. rukavice,... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 132,64 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 713,49 € | 31.01.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra |