Faktúry
Počet záznamov: 2780
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0248/25 | vyúčtovanie elektriny | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -111,82 € | 08.10.2025 | 10.11.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/25 | prenájom rohoží 11.08.25- 07.09.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 44,39 € | 07.10.2025 | 16.10.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0241/25 | školenie správy registratúry | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Mgr. Adrián Lančarič PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY | 55789862 | 75,00 € | 03.10.2025 | 16.10.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OFD/0018/25 | záloha na elektrickú energiu Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 25,00 € | 03.10.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OFD/0019/25 | záloha na elektrickú energiu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 653,00 € | 03.10.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/25 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 114,39 € | 03.10.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/25 | práca technika PO a bezpečnostotecnickej služby za 3 Q. r. 2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 246,00 € | 03.10.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/25 | učebnice - Informatika 1.časť /15 ks, Programovanie 1ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 159,60 € | 02.10.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/25 | zrážky 01.07.25 - 30.09.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 159,99 € | 02.10.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/25 | zemný plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 891,00 € | 02.10.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/25 | Biológia 6 /25 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 662,50 € | 30.09.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/25 | prenájom MFP zariadenie 7,8,9/2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ELSEMP spol.s.r.o. | 30840392 | 132,84 € | 26.09.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/25 | skladaný toaletný papier | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jan Petrovics | 34250557 | 41,33 € | 23.09.2025 | 13.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/25 | utierka rolka 113 MAXI, 19 cm,2vrstv. /50 bal. skladaný toaletný papier 10 krt. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jan Petrovics | 34250557 | 895,44 € | 23.09.2025 | 13.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/25 | Učebnice Matemetika 2 pz 15 ks ,šk.geog.atlas SVET 30ks, šk.geogr.atlas SR 30 ks. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 660,00 € | 23.09.2025 | 13.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/25 | služby pevnej a mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 23.09.2025 | 13.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/25 | skladací stojan na bicykle /2ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 236,16 € | 22.09.2025 | 13.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/25 | PC zostava Stonet Office Premium | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 788,43 € | 20.09.2025 | 20.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/25 | natiahnutie káblov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 159,90 € | 20.09.2025 | 21.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0245/25 | správa PC siete ,periférií, Office 365 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 590,40 € | 20.09.2025 | 21.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0246/25 | Presťahovanie hardware ,zapojenie zásuviek , Switch Ubiquiti Unifi USW-Ultra | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 204,18 € | 20.09.2025 | 21.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tatrachema | 31434193 | 531,99 € | 18.09.2025 | 13.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/25 | učebnice Matematika pr.zošit 1,2,3, /270 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 1 620,00 € | 15.09.2025 | 13.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/25 | zásteny 5ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LBK interiér s.r.o. | 48268739 | 130,75 € | 10.09.2025 | 22.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/25 | preplatok elektrina 01.08.25 - 31.08.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -369,38 € | 09.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OFD/0016/25 | elektrina 01.9.2025- 30.09.2025 - Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 25,00 € | 09.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OFD/0017/25 | elektrina 01.9.2025- 30.09.2025 -záloha Senecká | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 653,00 € | 09.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/25 | zemný plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 891,00 € | 09.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/25 | dodávka a montáž požiarnych dverí | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WINDOR-PK s.r.o. | 36616443 | 14 800,74 € | 09.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/25 | oprava umývačky riadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 95,33 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra |