Faktúry
Počet záznamov: 2346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/23 | vodné a stočné | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 270,92 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | monitorovanie objektu 12/23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 111,60 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | virtuálna knožnica 11/23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 18,84 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | vykonanie prác tecnika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 4. Q | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | jesenná preventívna deratizácia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 93,50 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | Vedro plastove 15 l/4ks, vedro plastove 6l /1 ks, hubka na umyvanie/ 5ks hubka na riad ... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 48,80 € | 30.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | Revízia kotolní- pravidelná | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 1 091,00 € | 27.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | Podnos 51x35 /30ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 260,28 € | 24.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | vyúčtovanie vodné a stočné 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 5,59 € | 24.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | Správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 20.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | Mikrospkop Bresser BILUX TOUCH 5MP HDMI Digital 10ks Preparáty Bresser rôzne .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OPTINO | 52066657 | 3 489,00 € | 20.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | Skladané utierky SATINO Prestige ZZ/ 5krt. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 157,56 € | 20.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | ucebnice AJ-edukacne publikácie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MEGABOOKS SK, spol.s.r.o. | 36699594 | 1 160,80 € | 16.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | servis kotlov Buderus | Gymnázium Pezinok | 17050201 | elpservis | 47229306 | 498,00 € | 16.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | ceny - florbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 80,00 € | 16.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | prenájom rohoží 09.10.- 05.11. 2023 /3ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 81,14 € | 16.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | učebnice AJ - edukačné publikacie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 472,80 € | 16.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | opravna FA - elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | -184,63 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | opravna FA - elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | -218,95 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | opravná FA - elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | -203,21 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | opravná FA - elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | -249,49 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | elektrina 10/23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 670,93 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | skladané útierky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 216,60 € | 13.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | ALCA sifon umyvadlovy chrom bez retiazky 1ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 28,45 € | 10.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,66 € | 10.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | stavebný materiál na opravu oplotenia školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAVOS SK s.r.o. | 50048589 | 2 599,28 € | 10.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/23 | suroviny zam. 10/23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 112,80 € | 10.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | obedy žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 3 486,80 € | 10.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | obedy - zamestnanci 10/23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 972,90 € | 10.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo+prístup do archívu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Verlag Dashofer | 35730129 | 240,59 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra |