Faktúry
Počet záznamov: 2624
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0240/24 | A3-basic Facts about Canada 16ks,Kanada A 1ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 126,80 € | 28.10.2024 | 18.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | tanier plytký biely 50 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B-commerce, s.r.o. | 524248812 | 141,70 € | 25.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | Toaletný papier 1-vrstv.Tork Jumbo 26cm 20bal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 759,84 € | 24.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | kancelárske a čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 217,14 € | 24.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0237/24 | lekárnička 4ks+ náplň 4ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 332,80 € | 24.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | MVM pohár Provence 16cl/60 ks- výdajňa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Karol Sipos -SK GLASS | 32304544 | 57,12 € | 24.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | PSV - práce a dodávky PSV | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MV THERM, s.r.o. | 46104607 | 10 773,25 € | 18.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/24 | suroviny 2 zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 22,80 € | 18.10.2024 | 11.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/24 | obedy žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 1 315,60 € | 18.10.2024 | 11.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/24 | ost.náklady zamestnanci 09/24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 196,65 € | 18.10.2024 | 11.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/24 | servis kotlov Buderus | Gymnázium Pezinok | 17050201 | elpservis | 47229306 | 546,00 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/24 | repas toner 8 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY , s.r.o. | 35891866 | 105,60 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/24 | výmena cylindrických vložiek - zjednotenie /12ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LOCK service, s.r.o. | 44674902 | 626,95 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/24 | servis umývačky riadu - od vodného kameňa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 123,84 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/24 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/24 | prenájom rohoží 3ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 81,14 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/24 | elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 491,99 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/24 | pracovný stôl +polica /2ks výdajňa obedov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 750,00 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/24 | tieniaca technika -interiérové žalúzie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G-stav servis s. r. o. | 54071941 | 309,44 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/24 | Otvorená škola - športové pomôcky na Tv | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Biznis inn print,s.r.o. | 47050039 | 898,37 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/24 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 31,06 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/24 | služby mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 92,34 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/24 | vodné , stočné 04.09.2024- 30.09.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 337,45 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/24 | vývoz a prenájom nádoby za III.Q (plasty) | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 72,00 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/24 | potreby na maľovanie podľa DL | Gymnázium Pezinok | 17050201 | FASADENA,s.r.o. | 44144644 | 429,85 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/24 | čistiace potreby a skladané utierky ZZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 633,04 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/24 | zber a odvoz odpadu 09/24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 40,80 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/24 | list -bianco-s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 411,00 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/24 | SENCOR SCF 2003 - ohrievač | Gymnázium Pezinok | 17050201 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 35,49 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | monitorovanie objektu 01.10.24 - 31.10.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 112,60 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra |