Faktúry
Počet záznamov: 2267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/23 | školská krieda 20 bal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 100,80 € | 21.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | Občianska náuka - príprava na maturity .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o. | 45930546 | 79,20 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | Správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 20.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | elektrická energia /august | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 244,55 € | 19.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | výroba a výmena nápisov na info tabuli vo vstupnej hale školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CDS Ľubomir Čeman | 11694017 | 77,30 € | 13.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | Seminár- Krízova intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Mgr.Mária Anyalaiová , PhD,IOR | 54818419 | 300,00 € | 12.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | bezpečnostnotechnická služba za 3 kvart., vykonanie prác technika PO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 11.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,56 € | 07.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | elektrika Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 25,00 € | 07.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | vodné - stočné | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 162,00 € | 07.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | Dvierka revízne plastové 2ks, RPE prechod 25-3/4,RPE prechod 25-384 mos.voz | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 21,55 € | 06.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | monitorovanie objektu od 01.09.23- 30.09.23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 111,60 € | 06.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | poskytnutie sluzby - Virtualna kniznica | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 18,84 € | 06.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | Správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 04.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | výmena okien v posilňovni | Gymnázium Pezinok | 17050201 | M.P.V. | 35709006 | 10 379,21 € | 04.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 248,58 € | 04.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | PVC -chodby prízemia a 1. poschodia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pollák Ladislav | 11850981 | 11 580,66 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | výmena PVC | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 055,28 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | zemný plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 7 947,00 € | 01.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | repasované tonery /6ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 81,60 € | 31.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | elektrika júl | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 246,88 € | 16.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | učebnice- Literatúra III , Literatúra IV, Lteratúra II, Literatúra I pre SŠ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Gorila.sk - Martinus,s.r.o. | 45503249 | 454,39 € | 16.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | drevenný obklad tel. - otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DUBAN s.r.o. | 47008199 | 2 675,00 € | 11.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 28,55 € | 09.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 31,46 € | 09.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | elektrika - Holleho 1/august 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 25,00 € | 08.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | plyn 01.08.2023- 31.08.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 7 947,00 € | 08.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | poskytnutie sluzby - Virtualna kniznica za obd. 01.07.2023- 31.07.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 18,84 € | 08.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | monitorovanie objektu 01.08.2023 - 31.08.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 111,60 € | 07.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | čistiace prostriedky.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 482,16 € | 26.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra |