Faktúry
Počet záznamov: 2667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0164/24 | kancelárske potreby - popisovače.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 385,50 € | 26.08.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0157/24 | rolety /4ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Cardinal, s.r.o. | 46216413 | 112,07 € | 21.08.2024 | 10.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/24 | regále | Gymnázium Pezinok | 17050201 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 2 352,00 € | 15.08.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0159/24 | elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 302,32 € | 15.08.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0156/24 | poplatok za falošný výjazd 08.08.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 31,87 € | 13.08.2024 | 10.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/24 | správa PC siete ,periférií, Office 365 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 12.08.2024 | 10.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/24 | T0s-SSD Kingston, 240GB,SATA3/1ks , T0s- SSD Kingston, 480GB,SATA3/1ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 125,76 € | 12.08.2024 | 10.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/24 | služby mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 58,10 € | 08.08.2024 | 10.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/24 | vodné ,stočné | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 125,69 € | 08.08.2024 | 10.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/24 | kopírovací papier Q Connect A4/50bal.,kop.papier euroBASIC A4/50bal.,Kop.papier A3/10bal. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 616,44 € | 07.08.2024 | 10.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/24 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,90 € | 07.08.2024 | 10.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/24 | Denník o činnosti knižnice 1ks, Archívna krabica na pedagogickú dokumentáciu 5ks, ... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 69,18 € | 07.08.2024 | 10.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/24 | monitorovanie objektu 01.08.2024- 31.08.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 112,60 € | 06.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/24 | vodoinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 177,90 € | 06.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | elektrina Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 14,33 € | 06.08.2024 | 10.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/24 | Kovový regál Drumy 2500x1000x400/7 10ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CZEMAG a.s. | 25674862 | 1 750,00 € | 05.08.2024 | 10.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/24 | zemný plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 671,00 € | 02.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0144/24 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 1 838,41 € | 02.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0140/24 | tabuľa Triptych Keramic V36-komplet /5ks+doprava,montáž,demontáž | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Škola.sk ,s.r.o. | 50293893 | 4 586,40 € | 02.08.2024 | 10.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/24 | šatňové skrinky /8 ks +doprava | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Metaltrend, Hanko | 46431225 | 1 456,80 € | 26.07.2024 | 05.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/24 | kontajner -biologicky rozlož.odpad- 10m3 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 243,88 € | 26.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 31,46 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0130/24 | vodné - stočné 04.06.24 - 03.07.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 240,22 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0132/24 | elektrina Senecká | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 422,64 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | obedy deti dotácia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 2 757,70 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | ost. nákl. zamestnanci, réžia dot. deti | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 1 208,35 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | znešk.odpadu -zmieš. obaly 20 m3 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 915,97 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/24 | správa PC siete... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/24 | prístup k online službe evidencie odpadov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 31,20 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | zber a odvoz kuch. odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 40,80 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |