Faktúry
Počet záznamov: 2346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0036/23 | telekomunikačné služby 01.02.2023- 28.02.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 31,03 € | 08.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | strava zamestnanci+žiaci / suroviny | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 2 014,89 € | 08.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | prenájom rohoží 30.01.2023 - 26.02.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 81,14 € | 08.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | zber a odvoz odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 40,80 € | 08.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | monitorovanie objektu od 01.03.2023 - 31.03.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 113,59 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | čistice potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 84,76 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | Ubytovanie so službami pre žiakov počas LVVK /lyžiarsky výcvik | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPAM s.r.o. Horský hotel Minciar | 48157562 | 7 050,00 € | 06.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | odber zemného plynu za obd. 01.03.2023 - 31.03.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 7 947,00 € | 02.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | Oprava vozidla Felicia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | STANDOSERVIS | 52801896 | 92,00 € | 02.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | sprava PC siete za február 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 28.02.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | udržbarsky materiál (oprava telocvične) | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ondrej Sandtner US ATYP | 11692901 | 442,35 € | 27.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | náplne do tlačiarne repas /2 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 33,60 € | 27.02.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | faktúra elektrina Holleho 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 13,43 € | 21.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | verejná správa SR ročný prístup | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o | 31592503 | 204,00 € | 17.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | kontrola bezbečnosti telocviční a ich zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ekotec | 00687022 | 193,20 € | 14.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | sprava PC siete na mesiac januar 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 14.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | potreby na upratovanie... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 293,63 € | 14.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | virtuálna knižnica od 1.1.2023- 31.1.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 18,84 € | 13.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | strava zamestnanci+žiaci januar 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 852,06 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | strava zamestnanci+žiaci januar 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 70,34 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | vema | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Seyfor Slovensko,a.s. | 36237337 | 18,12 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 33,06 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,79 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | zber a odvoz odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 30,60 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | faktúra elektrina 1.1.-31.1.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 947,75 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | vodné a stočné 04.01.2023- 03.02.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 259,45 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | faktúra elektrina 01.01.2023-31.01.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 13,43 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | plyn 01.01.2023-28.02.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 7 947,00 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | monitorovanie objektu od 01.02.-28.02.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 112,60 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | lyžiarky vycvik s ubytovaním 23.1-27.1 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALPINKA, s.r.o. | 36401641 | 6 600,00 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra |