Faktúry
Počet záznamov: 2267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/23 | strava zamestnanci+žiaci januar 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 70,34 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | vema | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Seyfor Slovensko,a.s. | 36237337 | 18,12 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 33,06 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,79 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | zber a odvoz odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 30,60 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | faktúra elektrina 1.1.-31.1.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 947,75 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | vodné a stočné 04.01.2023- 03.02.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 259,45 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | faktúra elektrina 01.01.2023-31.01.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 13,43 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | plyn 01.01.2023-28.02.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 7 947,00 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | monitorovanie objektu od 01.02.-28.02.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 112,60 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | lyžiarky vycvik s ubytovaním 23.1-27.1 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALPINKA, s.r.o. | 36401641 | 6 600,00 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | skladané utierky Satino ZZ 20 krt. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 630,24 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | TP Jumbo 26 cm 2 vrstv./ 180ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 390,96 € | 31.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | oprava strechy školy a telocvične | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ENERGON a.s. | 50093991 | 1 908,00 € | 20.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | vyúčtovanie plynu za obd. 1.6.2022 -31.12.2022 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 290,71 € | 18.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 212,69 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 112,60 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 70,20 € | 12.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | vyúčtovanie elektriny -Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 45,42 € | 11.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | faktúra elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 646,81 € | 11.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,34 € | 11.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | zber a odvoz odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 30,60 € | 11.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | strava | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 760,50 € | 10.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | strava | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 28,41 € | 10.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 261,20 € | 09.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | predplatné-účtovník v škole | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Verlag Dashofer | 35730129 | 45,90 € | 23.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | náplne do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 1 495,20 € | 23.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | Aktualizačné vzdelávanie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MC Piškótka | 42360056 | 230,00 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | prav. ročná kontrola vys. zariadenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 39,43 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | správa PC siete december 2022 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra |