Faktúry
Počet záznamov: 2346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/23 | skladane utierky SATINO/ ZZ 20krt , Toaletný papier JUMBO 26 /40krt | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 1 286,88 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | poskytnutie sluzby - Virtualna kniznica za obd.01.05.2023-31.05.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 18,84 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | prenájom rohoží 24.04.2023- 21.05.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 81,14 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | monitorovanie objektu od 01.06.2023 -30.06.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 111,60 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | Lístok - Novela školskeho zakona 2023- seminar | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Inklucentrum- Centrum inkluzivneho vzdelavania | 52565301 | 40,00 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | zber a odvoz odpadu apríl 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 30,60 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | doprava autobusom Pezinok - Sereď a späť | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Martin Kovačovský | 47662433 | 250,00 € | 29.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | Vstupné do múzea so sprevádzaním a vzdelávanie pre 41 žiakov a 2 pedagógov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 205,00 € | 25.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | prednáška | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 23.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 177,00 € | 22.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 19.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | Mikrotik Routerboard Cloud Smart - 2. posch. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 225,60 € | 18.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | otvorená škola - športové potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SVK tech capital s.r.o. | 36463825 | 111,30 € | 17.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | spracovanie výkazov výmer a orient. rozpočtov na rekonšt. práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stavro - Ing.Vavrinec Milan | 30941067 | 690,00 € | 15.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | deratizácia - preventívna | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 93,50 € | 15.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | Otvorená škola - športové potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Sportega s.r.o. | 26904241 | 259,00 € | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | telekomunikačné služby april 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,46 € | 12.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | prečalúnenie sedákov na posilňovacie stroje | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Výroba a oprava nábytku Peter Prutkay | 11653884 | 189,96 € | 11.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | čistiaci materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Sponka | 51132907 | 200,00 € | 11.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | elektrina 01.04.23 - 30.04.23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 721,27 € | 10.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/23 | strava/potraviny zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 82,80 € | 10.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | strava /ost.nákl. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 610,65 € | 10.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | potreby na upratovanie : Mop,náhrada na mop,kefa WC,stierka na okná,rukavice gum.,hubka na riad... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 148,65 € | 10.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | vodné stočné /04.04.23-03.05.23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 198,31 € | 09.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 81,14 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | Virtualna kniznica za obd. 01.04.2023- 30.04.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 18,84 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | zemný plyn 01.05.2023 - 31.05.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 7 947,00 € | 03.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | monitorovanie objektu od 01.05.2023- 31.05.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 111,60 € | 03.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | elektrina Holleho 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 13,43 € | 01.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | Rohož pracovná čierna 90x150x14 2ks Rohož pracovná čierna 60x 90x14 3ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | V.J.K.GUMKÁČI s.r.o. | 44212844 | 147,23 € | 26.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra |