Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2315

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0234/22 strava zamestnanci+žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 20,91 € 09.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0236/22 aSc Strava Gymnázium Pezinok 17050201 ASC Applied Software Consultants,s.r.o 31361161 299,00 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0233/22 telekomunikačné služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 30,32 € 09.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0228/22 zál. faktúra elektr. Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 674,72 € 08.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0231/22 odborná prehliadka a odb. skúška el. zar., bleskozv. ,el. spotrebičov Gymnázium Pezinok 17050201 Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob 14131498 1 807,00 € 08.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0232/22 športové potreby - otvorená škola Gymnázium Pezinok 17050201 Biznis inn print,s.r.o. 47050039 116,92 € 08.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0230/22 zber a odvoz odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 ESPIK Group 46754768 51,00 € 08.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0226/22 Konf.stolička Viva model 2014 ,3+1 Gymnázium Pezinok 17050201 B2B Partner s.r.o. 44413467 715,20 € 07.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0225/22 mapa Gymnázium Pezinok 17050201 STIEFEL EUROCART s.r.o. 31360513 98,00 € 07.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0229/22 zber a odvoz odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 ESPIK Group 46754768 40,80 € 07.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0220/22 čistiace prostriedky Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 407,04 € 06.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0222/22 zálohová platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 288,47 € 06.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0223/22 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 1 067,41 € 06.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0224/22 zdravotná služba Gymnázium Pezinok 17050201 REMEDY point 36039586 576,00 € 06.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0221/22 Záchranársky vodeodolný batoh - otvorená škola Gymnázium Pezinok 17050201 VMBal s.r.o. 27774821 153,54 € 06.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0216/22 prednaska Gymnázium Pezinok 17050201 OZ Living Memory 50339176 400,00 € 02.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0219/22 koberce + PVC Gymnázium Pezinok 17050201 Slovakia TAP s.r.o 35715316 896,40 € 02.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0218/22 plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 500,00 € 02.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0217/22 orez stromov a likvidácia drevnej hmoty Gymnázium Pezinok 17050201 MACREAL spol.s.r.o. 27723542 500,00 € 02.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0215/22 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 112,60 € 01.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0214/22 voda- Hollého Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 9,77 € 30.11.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0213/22 sportove pomocky - otvorena skola Gymnázium Pezinok 17050201 Florbal s.r.o. 44887001 686,50 € 29.11.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0212/22 sportove potreby florbal Gymnázium Pezinok 17050201 Florbal s.r.o. 44887001 90,00 € 28.11.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0211/22 ceny súťažiacim basketbal Gymnázium Pezinok 17050201 MASTER SPORT s.r.o. 27792064 730,50 € 24.11.2022 09.12.2022 Faktúra
DFBV/0207/22 kontrola komínov a dymovodov Gymnázium Pezinok 17050201 Kominárstvo - Rudolf Loipersberger 37292277 110,00 € 23.11.2022 09.12.2022 Faktúra
DFBV/0204/22 správa PC siete Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 300,00 € 23.11.2022 09.12.2022 Faktúra
DFBV/0210/22 ceny súťažiacim basketbal Gymnázium Pezinok 17050201 LB DESIGN,s.r.o. 36747599 60,00 € 22.11.2022 09.12.2022 Faktúra
DFBV/0209/22 ceny súťažiacim florbal Gymnázium Pezinok 17050201 LB DESIGN,s.r.o. 36747599 60,00 € 22.11.2022 09.12.2022 Faktúra
DFBV/0208/22 ceny súťažiacim florbal Gymnázium Pezinok 17050201 LB DESIGN,s.r.o. 36747599 60,00 € 22.11.2022 09.12.2022 Faktúra
DFBV/0206/22 oprava kotla Buderus Gymnázium Pezinok 17050201 elpservis 47229306 1 038,00 € 21.11.2022 09.12.2022 Faktúra