Faktúry
Počet záznamov: 2346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/23 | skladané utierky Satino ZZ 20 krt. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 630,24 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | TP Jumbo 26 cm 2 vrstv./ 180ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 390,96 € | 31.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | oprava strechy školy a telocvične | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ENERGON a.s. | 50093991 | 1 908,00 € | 20.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | vyúčtovanie plynu za obd. 1.6.2022 -31.12.2022 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 290,71 € | 18.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 212,69 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 112,60 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 70,20 € | 12.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | vyúčtovanie elektriny -Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 45,42 € | 11.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | faktúra elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 646,81 € | 11.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,34 € | 11.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | zber a odvoz odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 30,60 € | 11.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | strava | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 760,50 € | 10.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | strava | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 28,41 € | 10.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 261,20 € | 09.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | predplatné-účtovník v škole | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Verlag Dashofer | 35730129 | 45,90 € | 23.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | náplne do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 1 495,20 € | 23.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | Aktualizačné vzdelávanie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MC Piškótka | 42360056 | 230,00 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | prav. ročná kontrola vys. zariadenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 39,43 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | správa PC siete december 2022 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | Samsung Galaxy +držiak na stenu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 342,00 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/22 | darček- regenerácia prac.síl | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SERVIS Ján Štefanka | 14094789 | 540,00 € | 16.12.2022 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | lyžiarsky výcvik | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALPINKA, s.r.o. | 36401641 | 6 300,00 € | 16.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | šplhacie lano /4ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOŠÍK-siete | 36556858 | 235,96 € | 15.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | oprava kabeláže pre prístavbu na EZS | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ARES Provider, spol. s.r.o | 36224260 | 299,28 € | 15.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | keram. tabule /5ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠKOLEX | 31396763 | 4 199,22 € | 15.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | Projektor Epson EB-FH06/ 8ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 5 232,00 € | 15.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 70,20 € | 14.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | dodávka a montáž PVC | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Bozin | 34113533 | 7 737,19 € | 12.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | bezpečnostotechnická služba 4Q | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 12.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | správa PC siete, periféri, Ofice 365 - november | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 12.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra |