Faktúry
Počet záznamov: 2667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0168/23 | zemné a výkopové práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jozef Fleischmann | 55221394 | 180,00 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | virtuálna knižnica 01.09.-30.09.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 18,84 € | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | plyn 9/23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 7 947,00 € | 03.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | elektrika Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 25,00 € | 03.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | prenájom kopírovacích zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ELSEMP spol.s.r.o. | 30840392 | 129,60 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | kancelárske potreby , toaletný papier .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 243,96 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | Kreslo Jesper 2ks , stolík Duo 1ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SCONTO | 44731159 | 353,15 € | 29.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | Kopírovací papier A4 80g /75 bal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 305,10 € | 26.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | prenajom rohoží 14.08. - 10.09.23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 40,57 € | 25.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | Skladané utierky SATINO ZZ 20 krt | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 630,24 € | 25.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | školská krieda 20 bal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 100,80 € | 21.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | Občianska náuka - príprava na maturity .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o. | 45930546 | 79,20 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | Správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 20.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | elektrická energia /august | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 244,55 € | 19.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | výroba a výmena nápisov na info tabuli vo vstupnej hale školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CDS Ľubomir Čeman | 11694017 | 77,30 € | 13.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | Seminár- Krízova intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Mgr.Mária Anyalaiová , PhD,IOR | 54818419 | 300,00 € | 12.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | bezpečnostnotechnická služba za 3 kvart., vykonanie prác technika PO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 11.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,56 € | 07.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | elektrika Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 25,00 € | 07.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | vodné - stočné | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 162,00 € | 07.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | Dvierka revízne plastové 2ks, RPE prechod 25-3/4,RPE prechod 25-384 mos.voz | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 21,55 € | 06.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | monitorovanie objektu od 01.09.23- 30.09.23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 111,60 € | 06.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | poskytnutie sluzby - Virtualna kniznica | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 18,84 € | 06.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | Správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 04.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | výmena okien v posilňovni | Gymnázium Pezinok | 17050201 | M.P.V. | 35709006 | 10 379,21 € | 04.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 248,58 € | 04.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | PVC -chodby prízemia a 1. poschodia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pollák Ladislav | 11850981 | 11 580,66 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | výmena PVC | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 055,28 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | zemný plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 7 947,00 € | 01.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | repasované tonery /6ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 81,60 € | 31.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra |