Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0086/22 správa PC siete Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 300,00 € 17.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFBV/0085/22 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 445,80 € 12.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFSF/0002/22 zájazd Slovinsko Gymnázium Pezinok 17050201 EUROPA TURIST 440085095 4 500,00 € 11.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFBV/0084/22 deratizácia priestorov školy Gymnázium Pezinok 17050201 DERO d 51564203 85,00 € 10.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFBV/0082/22 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 207,79 € 10.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFBV/0080/22 zbez a odvoz biolog.odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 ESPIK Group 46754768 40,20 € 10.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFBV/0081/22 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 539,26 € 06.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFBV/0083/22 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 33,05 € 06.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFBV/0078/22 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 281,96 € 05.05.2022 17.05.2022 Faktúra
DFBV/0076/22 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 7,42 € 05.05.2022 17.05.2022 Faktúra
DFBV/0074/22 skener Canon LIDE 300 Gymnázium Pezinok 17050201 Michal Jáger 52439381 91,20 € 05.05.2022 17.05.2022 Faktúra
DFBV/0079/22 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 67,61 € 05.05.2022 17.05.2022 Faktúra
DFBV/0077/22 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 465,64 € 04.05.2022 17.05.2022 Faktúra
DFBV/0073/22 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 93,72 € 03.05.2022 16.05.2022 Faktúra
DFBV/0075/22 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 500,00 € 03.05.2022 17.05.2022 Faktúra
DFBV/0072/22 Topmatic Universal Gymnázium Pezinok 17050201 ROIN 35848901 277,75 € 02.05.2022 16.05.2022 Faktúra
DFBV/0068/22 archivačné krabice Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 16,39 € 27.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0066/22 maliarske a natieračské práce Gymnázium Pezinok 17050201 Anton Judiak 30940231 1 700,00 € 25.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0065/22 skladané papierové utierky ZZ do zásobníkov Gymnázium Pezinok 17050201 EXACT Invest /HUMED/ 51119838 242,50 € 25.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0070/22 tlačivá Gymnázium Pezinok 17050201 ŠEVT a.s 31331131 44,89 € 25.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0071/22 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 178,68 € 25.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0067/22 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 210,00 € 22.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0064/22 ceny na súťaž basketbal Gymnázium Pezinok 17050201 LB DESIGN,s.r.o. 36747599 43,20 € 20.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DFBV/0061/22 oprava uzatváracieho ventilu Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 75,83 € 20.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DFBV/0063/22 Deti a Holokaust Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenské národné múzeum 00164721 132,00 € 14.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DFBV/0062/22 doprava autobus Holokaust Gymnázium Pezinok 17050201 Martin Kovačovský 47662433 300,00 € 14.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DFBV/0060/22 správa PC siete Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 435,12 € 13.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DFBV/0059/22 zál.platba elekrtrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 579,23 € 12.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DFBV/0057/22 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 331,19 € 12.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DFBV/0058/22 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 32,84 € 12.04.2022 09.05.2022 Faktúra