Faktúry
Počet záznamov: 2346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0151/21 | učebnice-Občianska náuka 6.r. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo | 31333176 | 180,70 € | 22.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | školské kriedy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 51,36 € | 21.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | revízia kotlov Buderus a výmena horákov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | elpservis | 47229306 | 1 154,40 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | desinfekčné mydlo do dávkovačov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 27,36 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 61,56 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | Správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 1 019,40 € | 18.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 265,60 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | kalendáre 2022 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 24,65 € | 13.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | desinfekcia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 374,14 € | 13.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | učebnice Geografia 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Martinus | 45503249 | 375,20 € | 12.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 439,26 € | 12.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 267,20 € | 11.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | zál.platba elektr.-Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 08.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 33,30 € | 08.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 645,68 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 414,96 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 176,00 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | učebnice Dejepis 9,Literatúra 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Orbis Pictus | 17323266 | 361,00 € | 04.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | varné konvice do výdajne stravy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | GASTROLUX | 36413186 | 676,80 € | 30.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | popisovače na biele tabule | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 72,86 € | 29.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | zásobník na skladané utierky + utierky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 116,59 € | 29.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | kancel.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 163,70 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | respirátory | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 124,80 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | sada príborov do jedálne školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | 4Home | 27465616 | 235,80 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 30,78 € | 22.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | jedálenské podnosy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 277,10 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | doprava autobusom | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Martin Kovačovský | 47662433 | 300,00 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | oprava informačnej tabule | Gymnázium Pezinok | 17050201 | NIKA-Božena Čemanová | 34677917 | 56,70 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | vzdelávací program | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 135,00 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | vykonanie prác BOZ a PO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |